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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>2010202601099253419200120010030000562875610162012</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000056287</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>20/10/2026</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>FUNDACION UNIDOS POR LA EDUCACION</razonSocialComprador><identificacionComprador>0993308153001</identificacionComprador><direccionComprador>AV. JOAQUIN ORRANTIA Y JUAN TANCA MARENGO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER PISO PH</direccionComprador><totalSinImpuestos>372.47</totalSinImpuestos><totalDescuento>0.00</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>413.00</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>372.47</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>40.53</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>4</codigoPorcentaje><baseImponible>270.17</baseImponible><tarifa>15.00</tarifa><valor>40.53</valor></totalImpuesto><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>102.30</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>413.00</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>20</formaPago><total>413.00</total><plazo>20</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>Pasajero: DANIELA RODRIGUEZ Orden # 78154 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. 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