<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>1310202601099253419200120010030000556046143021310</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000055604</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>13/10/2026</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>INT FOOD SERVICES CORP S.A.</razonSocialComprador><identificacionComprador>1791415132001</identificacionComprador><direccionComprador>Calle: COREA Número: 126 Intersección: AV. AMAZONAS Edificio: BELMONTE Número de oficina: 5D Número de piso: 6 Referencia: FRENTE AL CENTRO COMERCIAL IÑAQUITO</direccionComprador><totalSinImpuestos>343.88</totalSinImpuestos><totalDescuento>0.00</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>343.88</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>343.88</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>0.00</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>343.88</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>343.88</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>20</formaPago><total>343.88</total><plazo>8</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JORGE ESTEBAN DONOSO Orden # 78061 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 70.4 USD IVA: 10.56 USD Tasas: 100.7 USD Itinerario UIO // GYE // UIO</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>181.66</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>181.66</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="5475237768536"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>181.66</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: RENATO JOSE LOAYZA AVILA Orden # 78061 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 60.8 USD IVA: 9.12 USD Tasas: 92.3 USD Itinerario UIO // GYE // UIO</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>162.22</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>162.22</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="5475237768535"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>162.22</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle></detalles><reembolsos><reembolsoDetalle><tipoIdentificacionProveedorReembolso>04</tipoIdentificacionProveedorReembolso><identificacionProveedorReembolso>1790727203001</identificacionProveedorReembolso><codPaisPagoProveedorReembolso>593</codPaisPagoProveedorReembolso><tipoProveedorReembolso>02</tipoProveedorReembolso><codDocReembolso>11</codDocReembolso><estabDocReembolso>999</estabDocReembolso><ptoEmiDocReembolso>999</ptoEmiDocReembolso><secuencialDocReembolso>237768536</secuencialDocReembolso><fechaEmisionDocReembolso>10/10/2026</fechaEmisionDocReembolso><numeroautorizacionDocReemb>9999999999</numeroautorizacionDocReemb><detalleImpuestos><detalleImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>6</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponibleReembolso>181.66</baseImponibleReembolso><impuestoReembolso>0.00</impuestoReembolso></detalleImpuesto></detalleImpuestos></reembolsoDetalle><reembolsoDetalle><tipoIdentificacionProveedorReembolso>04</tipoIdentificacionProveedorReembolso><identificacionProveedorReembolso>1790727203001</identificacionProveedorReembolso><codPaisPagoProveedorReembolso>593</codPaisPagoProveedorReembolso><tipoProveedorReembolso>02</tipoProveedorReembolso><codDocReembolso>11</codDocReembolso><estabDocReembolso>999</estabDocReembolso><ptoEmiDocReembolso>999</ptoEmiDocReembolso><secuencialDocReembolso>237768535</secuencialDocReembolso><fechaEmisionDocReembolso>10/10/2026</fechaEmisionDocReembolso><numeroautorizacionDocReemb>9999999999</numeroautorizacionDocReemb><detalleImpuestos><detalleImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>6</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponibleReembolso>162.22</baseImponibleReembolso><impuestoReembolso>0.00</impuestoReembolso></detalleImpuesto></detalleImpuestos></reembolsoDetalle></reembolsos><infoAdicional><campoAdicional nombre="Tipo">Agencia de Viajes</campoAdicional><campoAdicional nombre="Telefono">0999445267</campoAdicional><campoAdicional nombre="Email">elsa.flores@kfc.com.ec</campoAdicional></infoAdicional></factura>
