21SPEEDTRAVEL S.A.SPEEDTRAVEL S.A.0992534192001071020260109925341920012001003000055415238290071901001003000055415Junin 108 y Malecon07/10/2026Junin 108 y Malecon157SI04ASPENPHARMA S.A.1792453712001Barrio: LA PAZ Calle: AVENIDA SEIS DE DICIEMBRE Número: 2816 Intersección: PAUL RIVET Edificio: JOSUETH GONZALEZ14835.130.004114835.1314835.130.002014835.130.000.0014835.13DOLAR2014835.1330dias2REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: EDMUNDO MOSQUERA LEON Orden # 77732 COMPANIA PANAMENA DE AVIACION RUC: 0991273514001 Neto: 452 USD IVA: 67.8 USD Tasas: 197.29 USD Itinerario UIO // PTY // CTG // PTY // UIO No. de documento: 45001281981717.090.00717.09200.00717.090.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: EDMUNDO GIOVANNY MOSQUERA LEON Orden # 77732 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 190 USD IVA: 28.5 USD Tasas: 54.44 USD Itinerario CUE-UIO-CUE No. de documento: 45001281981272.940.00272.94200.00272.940.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARIANA VALLEJO MARTINEZ Orden # 77732 COMPANIA PANAMENA DE AVIACION RUC: 0991273514001 Neto: 537 USD IVA: 80.55 USD Tasas: 170.54 USD Itinerario GYE // PTY // CTG // PTY // GYE No. de documento: 45001281981788.090.00788.09200.00788.090.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: BYRON VELASTEGUI GARAICOA Orden # 77732 COMPANIA PANAMENA DE AVIACION RUC: 0991273514001 Neto: 508 USD IVA: 76.2 USD Tasas: 169.04 USD Itinerario GYE // PTY // CTG // PTY // GYE No. de documento: 45001281981753.240.00753.24200.00753.240.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: LUIS BOADA RODRIGUEZ Orden # 77732 COMPANIA PANAMENA DE AVIACION RUC: 0991273514001 Neto: 537 USD IVA: 80.55 USD Tasas: 170.54 USD Itinerario GYE // PTY // CTG // PTY // GYE No. de documento: 45001281981788.090.00788.09200.00788.090.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ANGEL ALEXANDER VILLACRESES ARTEAGA Orden # 77732 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 389 USD IVA: 58.35 USD Tasas: 202.59 USD Itinerario UIO-CTG-UIO No. de documento: 45001281981649.940.00649.94200.00649.940.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ANGEL ALEXANDER VILLACRESES ARTEAGA Orden # 77732 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 161 USD IVA: 24.15 USD Tasas: 51.94 USD Itinerario MEC-UIO-MEC No. de documento: 45001281981237.090.00237.09200.00237.090.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ANTONIO ESTEBAN REYES RODRIGUEZ Orden # 77732 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 369 USD IVA: 55.35 USD Tasas: 201.59 USD Itinerario UIO // BOG // CTG // BOG // UIO No. de documento: 45001281981625.940.00625.94200.00625.940.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ERIKA ALEXANDRA LUCUMI VILLACRES Orden # 77732 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 369 USD IVA: 55.35 USD Tasas: 201.59 USD Itinerario UIO // BOG // CTG // BOG // UIO No. de documento: 45001281981625.940.00625.94200.00625.940.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: FANNY VACA LOPEZ Orden # 77732 COMPANIA PANAMENA DE AVIACION RUC: 0991273514001 Neto: 161 USD IVA: 24.15 USD Tasas: 232.79 USD Itinerario UIO // PTY // CTG // PTY // UIO No. de documento: 45001281981417.940.00417.94200.00417.940.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ROBERTO LUIS AGUIRRE CAPELO Orden # 77732 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 369 USD IVA: 55.35 USD Tasas: 201.59 USD Itinerario UIO // BOG // CTG // BOG // UIO No. de documento: 45001281981625.940.00625.94200.00625.940.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: RAFAEL ALEJANDRO GRANDA ROVAYO Orden # 77732 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 369 USD IVA: 55.35 USD Tasas: 201.59 USD Itinerario UIO // BOG // CTG // BOG // UIO No. de documento: 45001281981625.940.00625.94200.00625.940.005Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO ECUADOR, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 Interval: 23-10-2026 - 25-10-2026, Passenger(s): BYRON FRANCISCO VELASTEGUI GARAICOA (TK-DBH893) No. de documento: 4500128198118.000.0018.00200.0018.000.005Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO ECUADOR, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 Interval: 23-10-2026 - 25-10-2026, Passenger(s): ROBERTO LUIS AGUIRRE CAPELO (TK-B10IM4) No. de documento: 4500128198118.000.0018.00200.0018.000.005Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO ECUADOR, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 Interval: 23-10-2026 - 25-10-2026, Passenger(s): FANNY YOLANDA VACA LOPEZ (TK-9IBD3H) No. de documento: 4500128198118.000.0018.00200.0018.000.005Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO ECUADOR, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 Interval: 23-10-2026 - 25-10-2026, Passenger(s): ERIKA ALEXANDRA LUCUMI VILLACRES (TK-CD2F3B) No. de documento: 4500128198118.000.0018.00200.0018.000.005Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO ECUADOR, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 Interval: 22-10-2026 - 26-10-2026, Passenger(s): ANGEL ALEXANDER VILLACRESES ARTEAGA (TK-JJE3BJ) No. de documento: 4500128198120.100.0020.10200.0020.100.005Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO ECUADOR, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 Interval: 23-10-2026 - 25-10-2026, Passenger(s): RAFAEL ALEJANDRO GRANDA ROVAYO (TK-9FDH2E) No. de documento: 4500128198118.000.0018.00200.0018.000.005Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO ECUADOR, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 Interval: 23-10-2026 - 25-10-2026, Passenger(s): LUIS ENRIQUE BOADA RODRIGUEZ (TK-64MFDF) No. de documento: 4500128198118.000.0018.00200.0018.000.005Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO ECUADOR, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 Interval: 23-10-2026 - 25-10-2026, Passenger(s): ANTONIO ESTEBAN REYES RODRIGUEZ (TK-E82IBA) No. de documento: 4500128198118.000.0018.00200.0018.000.005Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO ECUADOR, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 Interval: 22-10-2026 - 26-10-2026, Passenger(s): EDMUNDO GIOVANNY MOSQUERA LEON (TK-6H3IM2) No. de documento: 4500128198120.100.0020.10200.0020.100.005Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO ECUADOR, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 Interval: 23-10-2026 - 25-10-2026, Passenger(s): MARIANA CONCEPCION VALLEJO MARTINEZ (TK-31E6DC) No. de documento: 4500128198118.000.0018.00200.0018.000.003HOSPEDAJE + TRASLADOS HOTEL WYNDHAM AIRPORT QUITO 22-10-2026 - 23-10-2026, 1 night(s), Pasajero: EDMUNDO MOSQUERA LEON, ANGEL VILLACRESES ARTEAGA SUMMER VACATION TOUR OPERATOR S.A. OPERAGENCY RUC: 0992534192001 Orden # 77732 Factura: 8005 Neto: 226.54 USD IVA: 33.98 USD Tasas: 22.66 USD No. de docum1283.180.00283.18200.00283.180.003HOSPEDAJE + TRASLADOS HOTEL WYNDHAM AIRPORT QUITO 25-10-2026 - 26-10-2026, 1 night(s), Pasajero: EDMUNDO MOSQUERA LEON, ANGEL VILLACRESES ARTEAGA SUMMER VACATION TOUR OPERATOR S.A. OPERAGENCY RUC: 0992534192001 Orden # 77732 Factura: 8006 Neto: 226.54 USD IVA: 33.98 USD Tasas: 22.66 USD No. de docu1283.180.00283.18200.00283.180.003HOSPEDAJE + TRASLADOS HOTEL RADISSON CARTAGENA 23-10-2026 - 25-10-2026, 2 night(s), Pasajero: PAX x 12 EDMUNDO MOSQUERA, MARIANA VALLEJO, BYRON VELASTEGUI, LUIS BOADA, ANGEL VILLACRESES, ANTONIO REYES, ERIKA LUCUMI, FANNY VACA, ROBERTO AGUIRRE, RAFAEL GRANDA, GALO JORDAN, STHEFANY SOTO DREAM & T16866.390.006866.39200.006866.390.0054Transfer Privado Transfer Portoviejo - Manta - Portoviejo Inicio de servicio: 22-10-2026 - 26-10-2026, Pasajero (s)): ANGEL ALEXANDER VILLACRESES ARTEAGA Orden # 77732 SUMMER VACATION TOUR OPERATOR S.A. OPERAGENCY RUC: 0992534192001 Factura: 8004 No. de documento: 4500128198190.000.0090.00200.0090.000.00040991273514001593021199999986673676424/09/20269999999999260.00717.090.00041791807154001593021199999930300044025/09/20269999999999260.00272.940.00040991273514001593021199999986673676124/09/20269999999999260.00788.090.00040991273514001593021199999986673767525/09/20269999999999260.00753.240.00040991273514001593021199999986673676324/09/20269999999999260.00788.090.00041791807154001593021199999930291715324/09/20269999999999260.00649.940.00041791807154001593021199999930291457924/09/20269999999999260.00237.090.00041790727203001593021199999923774952924/09/20269999999999260.00625.940.00041790727203001593021199999923774952724/09/20269999999999260.00625.940.00040991273514001593021199999986673810425/09/20269999999999260.00417.940.00041790727203001593021199999923775278026/09/20269999999999260.00625.940.00041790727203001593021199999923774952824/09/20269999999999260.00625.940.00089009733828105021199999922000118625/09/20269999999999260.0018.000.00089009733828105021199999922000118726/09/20269999999999260.0018.000.00089009733828105021199999922000118825/09/20269999999999260.0018.000.00089009733828105021199999922000118924/09/20269999999999260.0018.000.00089009733828105021199999922000119024/09/20269999999999260.0020.100.00089009733828105021199999922000119124/09/20269999999999260.0018.000.00089009733828105021199999922000119224/09/20269999999999260.0018.000.00089009733828105021199999922000119324/09/20269999999999260.0018.000.00089009733828105021199999922000119424/09/20269999999999260.0020.100.00089009733828105021199999922000119524/09/20269999999999260.0018.000.00041792495075001593021199999942874127123/09/20269999999999260.00283.180.00041792495075001593021199999942874158223/09/20269999999999260.00283.180.0008860402571105021199999922000120024/09/20269999999999260.006866.390.00041791408829001593021199999922000120229/09/20269999999999260.0090.000.00Agencia de Viajes023731600recepcion_facturas_ec@aspenlatam.com