21SPEEDTRAVEL S.A.SPEEDTRAVEL S.A.0992534192001261020260409925341920012001003000001284636596261904001003000001284Junin 108 y Malecon26/10/2026Junin 108 y Malecon04SERVICIO DE ADMINISTRACION DE BIENES DIBIENS S.A.0991266658001157SI01001-003-00005486425/09/2026948.90948.90DOLAR26948.900.00Devolucion2REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CHRISTIAN COLL Orden # 77062 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 88 USD IVA: 13.2 USD Tasas: 51.8 USD Itinerario GYE // UIO (fila de la nota de crédito de la factura 54864 /25-09-2026)1153.000.00153.00260.00153.000.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CARLOS CUEVA GONZALEZ Orden # 77062 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 88 USD IVA: 13.2 USD Tasas: 51.8 USD Itinerario GYE // UIO (fila de la nota de crédito de la factura 54864 /25-09-2026)1153.000.00153.00260.00153.000.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CHRISTIAN COLL Orden # 77062 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 77 USD IVA: 11.55 USD Tasas: 48.45 USD Itinerario UIO // GYE (fila de la nota de crédito de la factura 54864 /25-09-2026)1137.000.00137.00260.00137.000.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CARLOS CUEVA GONZALEZ Orden # 77062 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 77 USD IVA: 11.55 USD Tasas: 48.45 USD Itinerario UIO // GYE (fila de la nota de crédito de la factura 54864 /25-09-2026)1137.000.00137.00260.00137.000.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JORGE FALCONES MONCAYO Orden # 77062 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 102 USD IVA: 15.3 USD Tasas: 50.7 USD Itinerario UIO // GYE (fila de la nota de crédito de la factura 54864 /25-09-2026)1168.000.00168.00260.00168.000.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JORGE FALCONES MONCAYO Orden # 77062 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 123 USD IVA: 18.15 USD Tasas: 59.75 USD Itinerario GYE // UIO (fila de la nota de crédito de la factura 54864 /25-09-2026)1200.900.00200.90260.00200.900.00Agencia de Viajes043731390jonathan.bajana@Dibiens.com