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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>1910202601099253419200120010030000560818983911917</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000056081</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>19/10/2026</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>KINESSO S.A.S.</razonSocialComprador><identificacionComprador>0993353175001</identificacionComprador><direccionComprador>FRANCISCO RODRIGUEZ Y ELEODORO ARBOLEDA EDIFICIO CENTRO CORPORATIVO AMERICAS TORRE B OF: 508 PSIO 5</direccionComprador><totalSinImpuestos>2177.89</totalSinImpuestos><totalDescuento>0.00</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>2177.89</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>2177.89</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>0.00</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>2177.89</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>2177.89</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>20</formaPago><total>2177.89</total><plazo>10</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CHRISTIAN ZURITA Orden # 76285 COMPANIA PANAMENA DE AVIACION RUC: 0991273514001 Neto: 700 USD IVA: 105 USD Tasas: 289.87 USD Itinerario UIO // PTY // JFK // PTY // UIO Orden de compra 4702316190</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>1094.87</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>1094.87</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="2304866728329"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>1094.87</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JUAN JOSE GARCIA Orden # 75594 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. 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