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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>2509202601099253419200120010030000548754675422516</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000054875</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>25/09/2026</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>OMNILIFE DEL ECUADOR S.A.</razonSocialComprador><identificacionComprador>1791771737001</identificacionComprador><direccionComprador>Av. de Los Shyris N41-205 e Isla Floreana</direccionComprador><totalSinImpuestos>566.10</totalSinImpuestos><totalDescuento>0.00</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>566.10</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>566.10</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>0.00</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>566.10</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>566.10</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>19</formaPago><total>566.10</total><plazo>8</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>5</codigoPrincipal><descripcion>Asistencia al Viajero, NACIONAL ECUADOR 15 MIL speed travel, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 Interval: 28-08-2026 - 30-08-2026, Passenger(s): MARTHA ALARCON QUITIO MARJORIE (TK-249L47-3) oc: 4501671768</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>16.30</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>16.30</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="TK-249L47"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>16.30</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>5</codigoPrincipal><descripcion>Asistencia al Viajero, NACIONAL ECUADOR 15 MIL speed travel, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 Interval: 28-08-2026 - 30-08-2026, Passenger(s): MERCEDES RODRIGUEZ GARCIA JOSE (TK-249L47-2) oc: 4501671768</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>16.31</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>16.31</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="TK-249L47"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>16.31</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>5</codigoPrincipal><descripcion>Asistencia al Viajero, NACIONAL ECUADOR 15 MIL speed travel, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 Interval: 28-08-2026 - 30-08-2026, Passenger(s): LILIANA CHAVEZ TABOADA MARIA (TK-249L47-1) oc: 4501671768</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>16.30</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>16.30</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="TK-249L47"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>16.30</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>5</codigoPrincipal><descripcion>Asistencia al Viajero, NACIONAL ECUADOR 15 MIL speed travel, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 Interval: 28-08-2026 - 30-08-2026, Passenger(s): DEL ROCIO RIOS BARRAGAN ENMA (TK-249L47) oc: 4501671768</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>16.31</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>16.31</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="TK-249L47"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>16.31</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARIA FERNANDA NUNEZ LOPEZ Orden # 74808 AVIANCA- ECUADOR S.A. 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