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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>1609202601099253419200120010030000541362480601610</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000054136</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>16/09/2026</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL</razonSocialComprador><identificacionComprador>1791251237001</identificacionComprador><direccionComprador>DIRECCION AV. FCO DE ORELLANA Y ALBERTO BORGUES</direccionComprador><totalSinImpuestos>66.00</totalSinImpuestos><totalDescuento>0.00</totalDescuento><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>4</codigoPorcentaje><baseImponible>66.00</baseImponible><tarifa>15.00</tarifa><valor>9.90</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>75.90</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>20</formaPago><total>75.90</total><plazo>15</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>9</codigoPrincipal><descripcion>Fee de servicio - Fee Alojamiento - 33791144 - VICTOR MORALES HURTADO</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>16.00</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>16.00</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="33791144"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>4</codigoPorcentaje><tarifa>15.00</tarifa><baseImponible>16.00</baseImponible><valor>2.40</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>9</codigoPrincipal><descripcion>Fee de servicio - Fee Alojamiento - 337791011 - MICHAEL MORALES HURTADO</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>16.00</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>16.00</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="337791011"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>4</codigoPorcentaje><tarifa>15.00</tarifa><baseImponible>16.00</baseImponible><valor>2.40</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>9</codigoPrincipal><descripcion>Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001100000000087 - DIEGO ARCOS</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>6.00</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>6.00</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="001100000000087"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>4</codigoPorcentaje><tarifa>15.00</tarifa><baseImponible>6.00</baseImponible><valor>0.90</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>9</codigoPrincipal><descripcion>Fee de servicio - Fee Alojamiento - 001100000000087 - VERONICA GUEVARA</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>6.00</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>6.00</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="001100000000087"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>4</codigoPorcentaje><tarifa>15.00</tarifa><baseImponible>6.00</baseImponible><valor>0.90</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>9</codigoPrincipal><descripcion>Fee de servicio - Fee Alojamiento - 6519165 - KATYA SALAZAR CORNEJO</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>16.00</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>16.00</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="6519165"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>4</codigoPorcentaje><tarifa>15.00</tarifa><baseImponible>16.00</baseImponible><valor>2.40</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>9</codigoPrincipal><descripcion>Fee de servicio - Fee Alojamiento - 002009000079600 - JERICCO ROSERO</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>6.00</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>6.00</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="002009000079600"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>4</codigoPorcentaje><tarifa>15.00</tarifa><baseImponible>6.00</baseImponible><valor>0.90</valor></impuesto></impuestos></detalle></detalles><infoAdicional><campoAdicional nombre="Tipo">Agencia de Viajes</campoAdicional><campoAdicional nombre="Pedido">PERIODO DE AGO-SEPT 2026</campoAdicional><campoAdicional nombre="Telefono">2307242</campoAdicional><campoAdicional nombre="Email">boletos@speedtravel.com.ec</campoAdicional></infoAdicional></factura>
