21SPEEDTRAVEL S.A.SPEEDTRAVEL S.A.0992534192001150920260109925341920012001003000054076131728151301001003000054076Junin 108 y Malecon15/09/2026Junin 108 y Malecon157SI04ASPENPHARMA S.A.1792453712001Barrio: LA PAZ Calle: AVENIDA SEIS DE DICIEMBRE Número: 2816 Intersección: PAUL RIVET Edificio: JOSUETH GONZALEZ4968.870.00414968.874968.870.00204968.870.000.004968.87DOLAR204968.8730dias5Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO ECUADOR, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 Interval: 03-11-2026 - 07-11-2026, Passenger(s): GERMANICO MERINO VIVAS (TK-F1FMBF) No. de documento 4500127514130.000.0030.00200.0030.000.005Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO ECUADOR, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 Interval: 03-11-2026 - 07-11-2026, Passenger(s): GYPSY VANESSA GOROZABEL CHATA (TK-FALE2G) No. de documento 4500127514130.000.0030.00200.0030.000.005Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO ECUADOR, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 Interval: 05-11-2026 - 07-11-2026, Passenger(s): MIGUEL ARMANDO CAMINO CORONEL (TK-HH0KLB) No. de documento 4500127514118.000.0018.00200.0018.000.005Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO ECUADOR, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 Interval: 03-11-2026 - 07-11-2026, Passenger(s): NORMA ROCIO PALACIOS MERA (TK-M2J4K2) No. de documento 4500127514130.000.0030.00200.0030.000.005Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO ECUADOR, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 Interval: 04-11-2026 - 07-11-2026, Passenger(s): FIDEL ARMANDO CAMINO PROANO (TK-LK6G30) No. de documento 4500127514124.000.0024.00200.0024.000.005Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO ECUADOR, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 Interval: 03-11-2026 - 07-11-2026, Passenger(s): MARIA JOSE PALOMEQUE LOYOLA (TK-EHF19G) No. de documento 4500127514130.000.0030.00200.0030.000.005Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO ECUADOR, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 Interval: 03-11-2026 - 07-11-2026, Passenger(s): JHENY DEL CARMEN CHUCHUCA MOROCHO (TK-2CCG79) No. de documento 4500127514130.000.0030.00200.0030.000.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: GERMANICO MERINO VIVAS Orden # 76356 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 230 USD IVA: 34.5 USD Tasas: 194.39 USD Itinerario UIO-CTG-UIO No. de documento 45001275141458.890.00458.89200.00458.890.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: GYPSY VANESSA GOROZABEL CHATA Orden # 76356 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 338 USD IVA: 50.7 USD Tasas: 199.59 USD Itinerario UIO-CTG-UIO No. de documento 45001275141588.290.00588.29200.00588.290.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MIGUEL ARMANDO CAMINO CORONEL Orden # 76356 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 468 USD IVA: 70.2 USD Tasas: 206.49 USD Itinerario UIO // BOG // CTG // BOG // UIO No. de documento 45001275141744.690.00744.69200.00744.690.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: NORMA ROCIO PALACIOS MERA Orden # 76356 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 334 USD IVA: 50.1 USD Tasas: 199.79 USD Itinerario UIO // BOG // CTG // BOG // UIO No. de documento 45001275141583.890.00583.89200.00583.890.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: FIDEL ARMANDO CAMINO PROANO Orden # 76356 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 434 USD IVA: 65.1 USD Tasas: 204.79 USD Itinerario UIO // MDE // CTG // BOG // UIO No. de documento 45001275141703.890.00703.89200.00703.890.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARIA JOSE PALOMEQUE LOYOLA Orden # 76356 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 582 USD IVA: 87.3 USD Tasas: 180.74 USD Itinerario GYE // BOG // CTG // BOG // GYE No. de documento 45001275141850.040.00850.04200.00850.040.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JHENY DEL CARMEN CHUCHUCA MOROCHO Orden # 76356 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 525 USD IVA: 78.75 USD Tasas: 243.43 USD Itinerario CUE // UIO // BOG // CTG // BOG // UIO // CUE No. de documento 45001275141847.180.00847.18200.00847.180.00089009733828105021199999921000422014/09/20269999999999260.0030.000.00089009733828105021199999921000422108/09/20269999999999260.0030.000.00089009733828105021199999921000422208/09/20269999999999260.0018.000.00089009733828105021199999921000422308/09/20269999999999260.0030.000.00089009733828105021199999921000422408/09/20269999999999260.0024.000.00089009733828105021199999921000422508/09/20269999999999260.0030.000.00089009733828105021199999921000422609/09/20269999999999260.0030.000.00041791807154001593021199999930142297314/09/20269999999999260.00458.890.00041791807154001593021199999930066876209/09/20269999999999260.00588.290.00041790727203001593021199999928338227709/09/20269999999999260.00744.690.00041790727203001593021199999928338228309/09/20269999999999260.00583.890.00041790727203001593021199999928338227809/09/20269999999999260.00703.890.00041790727203001593021199999928338227609/09/20269999999999260.00850.040.00041790727203001593021199999928338228409/09/20269999999999260.00847.180.00Agencia de Viajes023731600recepcion_facturas_ec@aspenlatam.com