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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>1109202601099253419200120010030000539078037761115</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000053907</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>11/09/2026</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>HITSS ECUADOR SA</razonSocialComprador><identificacionComprador>1792838339001</identificacionComprador><direccionComprador>AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y ALBERTO BORGES EDIFICIO CENTRUM PISO 13</direccionComprador><totalSinImpuestos>572.40</totalSinImpuestos><totalDescuento>0.00</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>572.40</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>572.40</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>0.00</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>572.40</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>572.40</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>20</formaPago><total>572.40</total><plazo>30</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>3</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: WILFRIDO ANTONIO CHOEZ SOLEDISPA Fecha emisión: 03-09-2026 Itinerario Orden # 74626 HOSFINTEL CIA. LTDA. 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