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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>0709202601099253419200120060020000103072873860712</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>006</estab><ptoEmi>002</ptoEmi><secuencial>000010307</secuencial><dirMatriz>Av. de las Américas, 2da planta, salida vuelos nacionales.</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>07/09/2026</fechaEmision><dirEstablecimiento>Av. de las Américas, 2da planta, salida vuelos nacionales.</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>05</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>ZULLY PISFIL</razonSocialComprador><identificacionComprador>0915323976</identificacionComprador><direccionComprador>GUAYAQUIL</direccionComprador><totalSinImpuestos>754.92</totalSinImpuestos><totalDescuento>0.00</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>754.92</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>754.92</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>0.00</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>754.92</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>754.92</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>20</formaPago><total>754.92</total><plazo>1</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: DEBORA ARTEAGA Orden # 75669 AVIANCA- ECUADOR S.A. 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RUC: 1790727203001 Neto: 74 USD IVA: 11.1 USD Tasas: 26.03 USD Itinerario GYE // UIO</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>111.13</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>111.13</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="5475237722156"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>111.13</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: LITZY MARTINEZ Orden # 75669 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 54 USD IVA: 8.1 USD Tasas: 26.04 USD Itinerario GYE // UIO</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>88.14</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>88.14</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" 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