21SPEEDTRAVEL S.A.SPEEDTRAVEL S.A.0992534192001201020260409925341920012001003000001275042205201804001003000001275Junin 108 y Malecon20/10/2026Junin 108 y Malecon04CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL1791251237001157SI01001-003-00005334702/09/2026132.00151.80DOLAR24132.0019.80Devolucion9Fee de servicio - Fee Alojamiento - FEE DE RESERVA - ERICK RAMIREZ (fila de la nota de crédito de la factura 53347 /02-09-2026)14.000.004.002415.004.000.609Fee de servicio - Fee Alojamiento - FEE DE RESERVA - JASTIN VELASCO MACIAS (fila de la nota de crédito de la factura 53347 /02-09-2026)14.000.004.002415.004.000.609Fee de servicio - Fee Alojamiento - FEE DE RESERVA - KENYA PISCO (fila de la nota de crédito de la factura 53347 /02-09-2026)14.000.004.002415.004.000.609Fee de servicio - Fee Alojamiento - FEE DE RESERVA - ANA ZUNIGA (fila de la nota de crédito de la factura 53347 /02-09-2026)14.000.004.002415.004.000.609Fee de servicio - Fee Alojamiento - FEE DE RESERVA - GABRIEL GUERRERO (fila de la nota de crédito de la factura 53347 /02-09-2026)14.000.004.002415.004.000.609Fee de servicio - Fee Alojamiento - FEE DE RESERVA - LOURDES INTRIAGO (fila de la nota de crédito de la factura 53347 /02-09-2026)14.000.004.002415.004.000.609Fee de servicio - 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