21SPEEDTRAVEL S.A.SPEEDTRAVEL S.A.0992534192001131020260409925341920012001003000001263011166131704001003000001263Junin 108 y Malecon13/10/2026Junin 108 y Malecon04GRUPOFARMA DEL ECUADOR S.A.1791304721001157SI01001-003-00005413316/09/20263771.373771.37DOLAR263771.370.00Devolucion2Pasajero: BLANCA KATERINE CERDA MOLESTINA Orden # 74996 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 1.8 USD IVA: USD Tasas: 140.35 USD Itinerario UIO-BOG-SMR-MDE-UIO Recibo 050319 (fila de la nota de crédito de la factura 54133 /16-09-2026)1142.150.00142.15260.00142.150.002EMD Pasajero: BLANCA KATERINE CERDA MOLESTINA Orden # 74996 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 200 USD IVA: USD Tasas: 0 USD Itinerario UIO-BOG-SMR-MDE-UIO Recibo 050319 (fila de la nota de crédito de la factura 54133 /16-09-2026)1200.000.00200.00260.00200.000.002Pasajero: KATHERINE NICOLE CORTEZ CACERES Orden # 74996 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 1.8 USD IVA: USD Tasas: 140.35 USD Itinerario UIO-BOG-SMR-MDE-UIO Recibo 050319 (fila de la nota de crédito de la factura 54133 /16-09-2026)1142.150.00142.15260.00142.150.002EMD Pasajero: KATHERINE NICOLE CORTEZ CACERES Orden # 74996 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 200 USD IVA: USD Tasas: 0 USD Itinerario UIO-BOG-SMR-MDE-UIO Recibo 050319 (fila de la nota de crédito de la factura 54133 /16-09-2026)1200.000.00200.00260.00200.000.002Pasajero: CAROLINA ALEJANDRA LARA ABRIL Orden # 74996 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 1.8 USD IVA: USD Tasas: 140.35 USD Itinerario UIO-BOG-SMR-MDE-UIO Recibo 050319 (fila de la nota de crédito de la factura 54133 /16-09-2026)1142.150.00142.15260.00142.150.002EMD Pasajero: CAROLINA ALEJANDRA LARA ABRIL Orden # 74996 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 200 USD IVA: USD Tasas: 0 USD Itinerario UIO-BOG-SMR-MDE-UIO Recibo 050319 (fila de la nota de crédito de la factura 54133 /16-09-2026)1200.000.00200.00260.00200.000.002Pasajero: DIANA CATHERINE OJEDA PONCE Orden # 74996 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 1.8 USD IVA: USD Tasas: 140.35 USD Itinerario UIO-BOG-SMR-MDE-UIO Recibo 050319 (fila de la nota de crédito de la factura 54133 /16-09-2026)1142.150.00142.15260.00142.150.002EMD Pasajero: DIANA CATHERINE OJEDA PONCE Orden # 74996 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 200 USD IVA: USD Tasas: 0 USD Itinerario UIO-BOG-SMR-MDE-UIO Recibo 050319 (fila de la nota de crédito de la factura 54133 /16-09-2026)1200.000.00200.00260.00200.000.002Pasajero: MARIA ISABEL TORRES RIOFRIO Orden # 74996 AVIANCA- ECUADOR S.A. 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RUC: 1790727203001 Neto: 200 USD IVA: USD Tasas: 0 USD Itinerario UIO-BOG-SMR-MDE-UIO Recibo 050319 (fila de la nota de crédito de la factura 54133 /16-09-2026)1200.000.00200.00260.00200.000.002Pasajero: KARLA MARGARITA FLORES SACOTO Orden # 74996 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 5.35 USD IVA: USD Tasas: 140.66 USD Itinerario UIO-BOG-SMR-MDE-UIO Recibo 050319 (fila de la nota de crédito de la factura 54133 /16-09-2026)1146.010.00146.01260.00146.010.002EMD Pasajero: KARLA MARGARITA FLORES SACOTO Orden # 74996 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 200 USD IVA: USD Tasas: 0 USD Itinerario UIO-BOG-SMR-MDE-UIO Recibo 050319 (fila de la nota de crédito de la factura 54133 /16-09-2026)1200.000.00200.00260.00200.000.002Pasajero: MIGUEL ALEJANDRO MENDOZA DIAZ Orden # 74996 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 5.35 USD IVA: USD Tasas: 140.66 USD Itinerario UIO-BOG-SMR-MDE-UIO Recibo 050319 (fila de la nota de crédito de la factura 54133 /16-09-2026)1146.010.00146.01260.00146.010.002EMD Pasajero: MIGUEL ALEJANDRO MENDOZA DIAZ Orden # 74996 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 200 USD IVA: USD Tasas: 0 USD Recibo 050319 (fila de la nota de crédito de la factura 54133 /16-09-2026)1200.000.00200.00260.00200.000.002Pasajero: NESTOR JAVIER BLANCO ALVAREZ Orden # 74996 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 1.8 USD IVA: USD Tasas: 140.35 USD Itinerario UIO-BOG-SMR-MDE-UIO Recibo 050319 (fila de la nota de crédito de la factura 54133 /16-09-2026)1142.150.00142.15260.00142.150.002EMD Pasajero: NESTOR JAVIER BLANCO ALVAREZ Orden # 74996 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 200 USD IVA: USD Tasas: 0 USD Itinerario UIO-BOG-SMR-MDE-UIO Recibo 050319 (fila de la nota de crédito de la factura 54133 /16-09-2026)1200.000.00200.00260.00200.000.002Pasajero: PONCE ARAUJO RODRIGO ALBERTO Orden # 74996 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 1.8 USD IVA: USD Tasas: 140.35 USD Itinerario UIO-BOG-SMR-MDE-UIO Recibo 050319 (fila de la nota de crédito de la factura 54133 /16-09-2026)1142.150.00142.15260.00142.150.002EMD Pasajero: PONCE ARAUJO RODRIGO ALBERTO Orden # 74996 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 200 USD IVA: USD Tasas: 0 USD Itinerario UIO-BOG-SMR-MDE-UIO Recibo 050319 (fila de la nota de crédito de la factura 54133 /16-09-2026)1200.000.00200.00260.00200.000.002Pasajero: SANTIAGO DAVID VALLEJO VELA Orden # 74996 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 1.8 USD IVA: USD Tasas: 140.35 USD Itinerario UIO-BOG-SMR-MDE-UIO Recibo 050319 (fila de la nota de crédito de la factura 54133 /16-09-2026)1142.150.00142.15260.00142.150.002EMD Pasajero: SANTIAGO DAVID VALLEJO VELA Orden # 74996 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 200 USD IVA: USD Tasas: 0 USD Itinerario UIO-BOG-SMR-MDE-UIO Recibo 050319 (fila de la nota de crédito de la factura 54133 /16-09-2026)1200.000.00200.00260.00200.000.00Agencia de Viajes(+593-2) 3819760boletos@speedtravel.com.ec