21SPEEDTRAVEL S.A.SPEEDTRAVEL S.A.0992534192001190820260409925341920012001003000001179715722191604001003000001179Junin 108 y Malecon19/08/2026Junin 108 y Malecon04BLUE HEALTH INTERNATIONAL ECUADOR S.A.S.1793191244001157SI01001-003-00005183206/08/2026203.52231.00DOLAR24183.2227.482620.300.00Devolucion3, , 29-07-2026 - 31-07-2026, 2 night(s), Booking ID 001901000023401, Pasajero: CESAR VILLAMAR CORPORACION TURISTICA INTERNACIONAL LLERENA - GARZON CORPTURINTER S.A. RUC: 1890028647001 Orden # 73270 Neto: 52 USD IVA: 7.80 USD Tasas: 5.2 USD (fila de la nota de crédito de la factura 51832 /06-08-2152.000.0052.002415.0052.007.803Tax - Hotel CESAR VILLAMAR (fila de la nota de crédito de la factura 51832 /06-08-2026)15.200.005.20260.005.200.003, , 29-07-2026 - 31-07-2026, 2 night(s), Booking ID 001901000023379, Pasajero: GABRIELA GRANJA CORPORACION TURISTICA INTERNACIONAL LLERENA - GARZON CORPTURINTER S.A. RUC: 1890028647001 Orden # 73221 Neto: 104 USD IVA: 15.60 USD Tasas: 10.4 USD (fila de la nota de crédito de la factura 51832 /06-1104.000.00104.002415.00104.0015.603Tax - Hotel GABRIELA GRANJA (fila de la nota de crédito de la factura 51832 /06-08-2026)110.400.0010.40260.0010.400.0033*, 1 x SGL, 09-07-2026 - 10-07-2026, 1 night(s), Booking ID 002001000007814, Pasajero: CRISTIAN SANCHEZ FARMACIAS Y HOTELES S.A. FARMHOT RUC: 1291743133001 Orden # 73057 Neto: 27.22 USD IVA: 4.08 USD Tasas: 4.7 USD (fila de la nota de crédito de la factura 51832 /06-08-2026)127.220.0027.222415.0027.224.083Tax - Hotel CRISTIAN SANCHEZ (fila de la nota de crédito de la factura 51832 /06-08-2026)14.700.004.70260.004.700.00Agencia de Viajes0963240797facturacion.ecuador@bluehealth.com