<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>2707202601099253419200120010030000513241554652715</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000051324</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>27/07/2026</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>SAN MIGUEL INDUSTRIAS ECUADOR SANMINDEC S.A.</razonSocialComprador><identificacionComprador>0992865768001</identificacionComprador><direccionComprador>GUAYAQUIL -DURAN VIA DURAN TAMBO Kilómetro: 6 1/2 Edificio: PLAZA INDUSTRIAL DURAN Manzana: B7</direccionComprador><totalSinImpuestos>1729.20</totalSinImpuestos><totalDescuento>0.00</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>1729.20</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>1729.20</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>0.00</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>1729.20</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>1729.20</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>20</formaPago><total>1729.20</total><plazo>15</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JUAN CARLOS TIRADO Orden # 73111 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 302 USD IVA: 45.3 USD Tasas: 352.6 USD Itinerario GYE-LIM-GYE</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>699.90</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>699.90</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="4622297292901"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>699.90</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JUAN CARLOS TIRADO Orden # 73111 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 895 USD IVA: 134.25 USD Tasas: 0.050000000000011 USD Itinerario GYE-LIM-GYE</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>1029.30</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>1029.30</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="4622298056214"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>1029.30</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle></detalles><reembolsos><reembolsoDetalle><tipoIdentificacionProveedorReembolso>04</tipoIdentificacionProveedorReembolso><identificacionProveedorReembolso>1791807154001</identificacionProveedorReembolso><codPaisPagoProveedorReembolso>593</codPaisPagoProveedorReembolso><tipoProveedorReembolso>02</tipoProveedorReembolso><codDocReembolso>11</codDocReembolso><estabDocReembolso>999</estabDocReembolso><ptoEmiDocReembolso>999</ptoEmiDocReembolso><secuencialDocReembolso>297292901</secuencialDocReembolso><fechaEmisionDocReembolso>20/07/2026</fechaEmisionDocReembolso><numeroautorizacionDocReemb>9999999999</numeroautorizacionDocReemb><detalleImpuestos><detalleImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>6</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponibleReembolso>699.90</baseImponibleReembolso><impuestoReembolso>0.00</impuestoReembolso></detalleImpuesto></detalleImpuestos></reembolsoDetalle><reembolsoDetalle><tipoIdentificacionProveedorReembolso>04</tipoIdentificacionProveedorReembolso><identificacionProveedorReembolso>1791807154001</identificacionProveedorReembolso><codPaisPagoProveedorReembolso>593</codPaisPagoProveedorReembolso><tipoProveedorReembolso>02</tipoProveedorReembolso><codDocReembolso>11</codDocReembolso><estabDocReembolso>999</estabDocReembolso><ptoEmiDocReembolso>999</ptoEmiDocReembolso><secuencialDocReembolso>298056214</secuencialDocReembolso><fechaEmisionDocReembolso>25/07/2026</fechaEmisionDocReembolso><numeroautorizacionDocReemb>9999999999</numeroautorizacionDocReemb><detalleImpuestos><detalleImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>6</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponibleReembolso>1029.30</baseImponibleReembolso><impuestoReembolso>0.00</impuestoReembolso></detalleImpuesto></detalleImpuestos></reembolsoDetalle></reembolsos><infoAdicional><campoAdicional nombre="Tipo">Agencia de Viajes</campoAdicional><campoAdicional nombre="Telefono">0994531015</campoAdicional><campoAdicional nombre="Email">jpanchana@smi.com.pe</campoAdicional></infoAdicional></factura>
