21SPEEDTRAVEL S.A.SPEEDTRAVEL S.A.0992534192001060720260409925341920012001003000001098677246061004001003000001098Junin 108 y Malecon06/07/2026Junin 108 y Malecon04BLUE HEALTH INTERNATIONAL ECUADOR S.A.S.1793191244001157SI01001-003-00004973823/06/2026439.40499.22DOLAR24398.8059.822640.600.00Devolucion318-06-2026 - 19-06-2026, 1 night(s), Booking ID 000022856, Pasajero: DAVID ALEXANDER VENEGAS DAVID ALEXANDER VENEGAS CORPORACION TURISTICA INTERNACIONAL LLERENA - GARZON CORPTURINTER S.A. RUC: 1890028647001 Orden # 70857 Neto: 59.80 USD IVA: 8.97 USD Tasas: 5.20 USD (fila de la nota de crédito de159.800.0059.802415.0059.808.973Tax - Hotel DAVID ALEXANDER VENEGAS (fila de la nota de crédito de la factura 49738 /23-06-2026)15.200.005.20260.005.200.00319-06-2026 - 20-06-2026, 1 night(s), Booking ID 425510962, Pasajero: ILDEFONSO VALDIVIESO ILDEFONSO VALDIVIESO COMPANIA DE NEGOCIOS Y PROPIEDADES GRAN CONDOR CONPROGRA CIA. LTDA. RUC: 1792495075001 Orden # 71061 Neto: 79.00 USD IVA:11.85 USD Tasas: 9.40 USD (fila de la nota de crédito de la fact179.000.0079.002415.0079.0011.853Tax - Hotel ILDEFONSO VALDIVIESO (fila de la nota de crédito de la factura 49738 /23-06-2026)19.400.009.40260.009.400.00315-06-2026 - 19-06-2026, 4 night(s), Booking ID 000022881, Pasajero: GABRIELA FERNANDA GRANJA VALLE GABRIELA FERNANDA GRANJA VALLE CORPORACION TURISTICA INTERNACIONAL LLERENA - GARZON CORPTURINTER S.A. RUC: 1890028647001 Orden # 70556 Neto: 260 USD IVA: 39.00 USD Tasas: 26.USD (fila de la nota de c1260.000.00260.002415.00260.0039.003Tax - Hotel GABRIELA FERNANDA GRANJA VALLE (fila de la nota de crédito de la factura 49738 /23-06-2026)126.000.0026.00260.0026.000.00Agencia de Viajes0963240797facturacion.ecuador@bluehealth.com