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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>1906202601099253419200120010030000495424935871911</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000049542</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>19/06/2026</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>BLINTECH -ECU S A S</razonSocialComprador><identificacionComprador>0993388357001</identificacionComprador><direccionComprador>Coop. Vivienda Santa Martha de Bellavista - Samborondon</direccionComprador><totalSinImpuestos>881.65</totalSinImpuestos><totalDescuento>0.00</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>895.00</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>881.65</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>13.35</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>792.65</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>4</codigoPorcentaje><baseImponible>89.00</baseImponible><tarifa>15.00</tarifa><valor>13.35</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>895.00</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>20</formaPago><total>895.00</total><plazo>1</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MANUEL GUILLERMO BERNAL SERPA Orden # 70662 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. 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RUC: 1791807154001 Neto: 157 USD IVA: 23.55 USD Tasas: 64.45 USD Itinerario GYE-UIO-GYE</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>245.00</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>245.00</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="4622289847081"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>245.00</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>3</codigoPrincipal><descripcion>, , 10-06-2026 - 11-06-2026, 1 night(s), Booking ID , Pasajero: MANUEL GUILLERMO BERNAL SERPA MANUEL GUILLERMO BERNAL SERPA FIDEICOMISO MERCANTIL HOTEL AEROPUERTO QUITO RUC: 0992785136001 Orden # 70662 Neto: 102.35 USD IVA: 13.35 USD Tasas: 19.3 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MARIA ARAMBURO MEJIA FIDEICOMISO MERCANTIL HOTEL AEROPUERTO QUITO RUC: 0992785136001 Orden # 70662 Neto: 113.85 USD IVA: 14.85 USD Tasas: 6.3 USD</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>135.00</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>135.00</precioTotalSinImpuesto><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>135.00</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>3</codigoPrincipal><descripcion>, , 10-06-2026 - 11-06-2026, 1 night(s), Booking ID , Pasajero: JUAN CALLE VALENCIA JUAN CALLE VALENCIA FIDEICOMISO MERCANTIL HOTEL AEROPUERTO QUITO RUC: 0992785136001 Orden # 70662 Neto: 102.35 USD IVA: 13.35 USD Tasas: 19.3 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