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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>0206202601099253419200120010030000485741034640211</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000048574</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>02/06/2026</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>LA FABRIL S.A.</razonSocialComprador><identificacionComprador>1390012949001</identificacionComprador><direccionComprador>MANABI-MONTECRISTI Kilómetro: 5 1/2 Edificio: LA FABRIL S.A.</direccionComprador><totalSinImpuestos>1741.88</totalSinImpuestos><totalDescuento>0.00</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>1741.88</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>1741.88</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>0.00</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>1741.88</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>1741.88</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>20</formaPago><total>1741.88</total><plazo>8</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>3</codigoPrincipal><descripcion>CARTAGENA PLAZA CTG 4*, 1 x DBL, 10-11-2026 - 13-11-2026, 3 night(s), Booking ID 296-3274146, Pasajero: GABRIELA SACON, SOFIA CADENA GABRIELA SACON, SOFIA CADENA DREAM TRAVEL INTL SA RUC: 0992549378001 Orden # 69768 Neto: 386.68 USD IVA: USD Tasas: 405.12 USD pedido de compra nacional: 4200073639</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>791.80</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>791.80</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="296-3274146"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>791.80</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: SOFIA CRISTINA CADENA SACON Orden # 69768 AVIANCA- ECUADOR S.A. 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