<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>0206202601099253419200120010030000485912820290215</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000048591</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>02/06/2026</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.</razonSocialComprador><identificacionComprador>1792365031001</identificacionComprador><direccionComprador>AVDA. GRANADOS E11-67 Y DE LAS HIEDRAS</direccionComprador><totalSinImpuestos>1069.16</totalSinImpuestos><totalDescuento>0.00</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>1069.16</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>1069.16</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>0.00</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>1069.16</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>1069.16</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>19</formaPago><total>1069.16</total><plazo>0</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>3</codigoPrincipal><descripcion>, 3 x SGL, 21-05-2026 - 22-05-2026, 1 night(s), Booking ID ALOJAMIENTO SFO, Pasajero: STEFANO JOSE NAVAS PRIETO, JUAN ESTEBAN REYES PAZ, JOSE DAVID ARAUJO ANGULO STEFANO JOSE NAVAS PRIETO, JUAN ESTEBAN REYES PAZ, JOSE DAVID ARAUJO ANGULO SOL &amp; LUNA MAYORISTA DE TURISMO SOLYLUNA CIA. LTDA. RUC: 1</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>1069.16</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>1069.16</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="ALOJAMIENTO SFO"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>1069.16</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle></detalles><reembolsos><reembolsoDetalle><tipoIdentificacionProveedorReembolso>04</tipoIdentificacionProveedorReembolso><identificacionProveedorReembolso>1791803698001</identificacionProveedorReembolso><codPaisPagoProveedorReembolso>593</codPaisPagoProveedorReembolso><tipoProveedorReembolso>02</tipoProveedorReembolso><codDocReembolso>11</codDocReembolso><estabDocReembolso>999</estabDocReembolso><ptoEmiDocReembolso>999</ptoEmiDocReembolso><secuencialDocReembolso>170008438</secuencialDocReembolso><fechaEmisionDocReembolso>26/05/2026</fechaEmisionDocReembolso><numeroautorizacionDocReemb>9999999999</numeroautorizacionDocReemb><detalleImpuestos><detalleImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>6</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponibleReembolso>1069.16</baseImponibleReembolso><impuestoReembolso>0.00</impuestoReembolso></detalleImpuesto></detalleImpuestos></reembolsoDetalle></reembolsos><infoAdicional><campoAdicional nombre="Tipo">Agencia de Viajes</campoAdicional><campoAdicional nombre="Telefono">02 400100</campoAdicional><campoAdicional nombre="Email">boletos@speedtravel.com.ec</campoAdicional></infoAdicional></factura>
