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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>2105202601099253419200120010030000481151076352119</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000048115</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>21/05/2026</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>05</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>ANA ROCIO MILAN AVILES</razonSocialComprador><identificacionComprador>0985454360</identificacionComprador><direccionComprador>GUAYAQUIL</direccionComprador><totalSinImpuestos>4500.00</totalSinImpuestos><totalDescuento>0.00</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>4500.00</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>4500.00</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>0.00</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>4500.00</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>4500.00</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>20</formaPago><total>4500.00</total><plazo>1</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>5</codigoPrincipal><descripcion>Asistencia al Viajero, 55 Mil EP TKE, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 Interval: 27-05-2026 - 18-06-2026, Passenger(s): ANA ROCIO MILAN AVILES (TK-0JJE9C)</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>24.15</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>24.15</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="TK-0JJE9C"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>24.15</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: DOMINIQUE DE KERGUZ Orden # 68996 AVIANCA- ECUADOR S.A. 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