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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>1405202601099253419200120010030000475912575871418</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000047591</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>14/05/2026</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>ASEGENSA ASESORIA Y SERVICIOS GENERALES S.A</razonSocialComprador><identificacionComprador>0992866683001</identificacionComprador><direccionComprador>URB. CIUDAD COLON SOLAR 5 MANZANA 275 OFICINA 423</direccionComprador><totalSinImpuestos>206.00</totalSinImpuestos><totalDescuento>0.00</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>206.00</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>206.00</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>0.00</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>206.00</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>206.00</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>20</formaPago><total>206.00</total><plazo>8</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ALAN ZAMBRANO Orden # 67905 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 128 USD IVA: 19.2 USD Tasas: 58.8 Itinerario: GYE // UIO // GYE</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>206.00</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>206.00</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="5479294051213"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>206.00</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle></detalles><reembolsos><reembolsoDetalle><tipoIdentificacionProveedorReembolso>04</tipoIdentificacionProveedorReembolso><identificacionProveedorReembolso>1790727203001</identificacionProveedorReembolso><codPaisPagoProveedorReembolso>593</codPaisPagoProveedorReembolso><tipoProveedorReembolso>02</tipoProveedorReembolso><codDocReembolso>11</codDocReembolso><estabDocReembolso>999</estabDocReembolso><ptoEmiDocReembolso>999</ptoEmiDocReembolso><secuencialDocReembolso>294051213</secuencialDocReembolso><fechaEmisionDocReembolso>11/05/2026</fechaEmisionDocReembolso><numeroautorizacionDocReemb>9999999999</numeroautorizacionDocReemb><detalleImpuestos><detalleImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>6</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponibleReembolso>206.00</baseImponibleReembolso><impuestoReembolso>0.00</impuestoReembolso></detalleImpuesto></detalleImpuestos></reembolsoDetalle></reembolsos><infoAdicional><campoAdicional nombre="Tipo">Agencia de Viajes</campoAdicional><campoAdicional nombre="Pedido">4100056032</campoAdicional><campoAdicional nombre="Telefono">3731390</campoAdicional><campoAdicional nombre="Email">evelin.vera@grupodifare.com</campoAdicional></infoAdicional></factura>
