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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>0104202601099253419200120010030000454250271050111</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000045425</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>01/04/2026</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.</razonSocialComprador><identificacionComprador>1791888146001</identificacionComprador><direccionComprador>Barrio: IÑAQUITO Calle: AV. NACIONES UNIDAS Número: 1084 Intersección: AV. AMAZONAS Edificio: BANCO LA PREVISORA</direccionComprador><totalSinImpuestos>222.96</totalSinImpuestos><totalDescuento>0.00</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>222.96</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>222.96</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>0.00</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>222.96</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>222.96</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>20</formaPago><total>222.96</total><plazo>30</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ANDRES ALEJANDRO BOHORQUEZ GUERRERO Orden # 65818 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 131 USD IVA: 19.65 USD Tasas: 72.31 USD Itinerario GYE-UIO-GYE</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>222.96</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>222.96</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="4622280453057"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>222.96</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle></detalles><reembolsos><reembolsoDetalle><tipoIdentificacionProveedorReembolso>04</tipoIdentificacionProveedorReembolso><identificacionProveedorReembolso>1791807154001</identificacionProveedorReembolso><codPaisPagoProveedorReembolso>593</codPaisPagoProveedorReembolso><tipoProveedorReembolso>02</tipoProveedorReembolso><codDocReembolso>11</codDocReembolso><estabDocReembolso>999</estabDocReembolso><ptoEmiDocReembolso>999</ptoEmiDocReembolso><secuencialDocReembolso>280453057</secuencialDocReembolso><fechaEmisionDocReembolso>31/03/2026</fechaEmisionDocReembolso><numeroautorizacionDocReemb>9999999999</numeroautorizacionDocReemb><detalleImpuestos><detalleImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>6</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponibleReembolso>222.96</baseImponibleReembolso><impuestoReembolso>0.00</impuestoReembolso></detalleImpuesto></detalleImpuestos></reembolsoDetalle></reembolsos><infoAdicional><campoAdicional nombre="Tipo">Agencia de Viajes</campoAdicional><campoAdicional nombre="Telefono">022448095</campoAdicional><campoAdicional nombre="Email">contabilidad@medifarma.ec</campoAdicional></infoAdicional></factura>
