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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>0604202601099253419200120010030000456807874860617</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000045680</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>06/04/2026</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>LOGISTICA BANANERA S.A LOGBAN</razonSocialComprador><identificacionComprador>0992734051001</identificacionComprador><direccionComprador>AV JUAN TANCA MARENGO KM 4 5</direccionComprador><totalSinImpuestos>509.19</totalSinImpuestos><totalDescuento>0.00</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>509.19</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>509.19</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>0.00</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>509.19</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>509.19</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>20</formaPago><total>509.19</total><plazo>1</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: PABLO MORILLO Orden # 63849 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. 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RUC: 1791807154001 Neto: 67 USD USD IVA: 10.05 USD Tasas: 20.44 USD Itinerario UIO-GYE</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>97.49</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>97.49</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="4622275803222"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>97.49</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ANDRES VITERI Orden # 63849 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. 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RUC: 1791807154001 Neto: 78 USD USD IVA: 11.7 USD Tasas: 18.66 USD Itinerario GYE-UIO</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>108.36</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>108.36</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" 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