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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>0204202601099253419200120010030000455166430760211</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000045516</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>02/04/2026</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>HOLDINGFABRIL S.A.S.</razonSocialComprador><identificacionComprador>1391797486001</identificacionComprador><direccionComprador>Número: S/N Carretera: VIA MANTA-MONTECRISTI Kilómetro: 5 1/2 Edificio: LA FABRIL S.A. Referencia: FRENTE AL PUESTO DE AUXILIO INMEDIATO DE LA FABRIL</direccionComprador><totalSinImpuestos>499.80</totalSinImpuestos><totalDescuento>0.00</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>499.80</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>499.80</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>0.00</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>499.80</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>499.80</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>20</formaPago><total>499.80</total><plazo>10</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MONICA LETICIA CONTRERAS ESPER Orden # 65613 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 370 USD IVA: USD Tasas: 129.8 USD Itinerario BOG // GYE // MEC // UIO // BOG</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>499.80</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>499.80</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="5475890601545"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>499.80</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle></detalles><reembolsos><reembolsoDetalle><tipoIdentificacionProveedorReembolso>04</tipoIdentificacionProveedorReembolso><identificacionProveedorReembolso>1790727203001</identificacionProveedorReembolso><codPaisPagoProveedorReembolso>593</codPaisPagoProveedorReembolso><tipoProveedorReembolso>02</tipoProveedorReembolso><codDocReembolso>11</codDocReembolso><estabDocReembolso>999</estabDocReembolso><ptoEmiDocReembolso>999</ptoEmiDocReembolso><secuencialDocReembolso>890601545</secuencialDocReembolso><fechaEmisionDocReembolso>26/03/2026</fechaEmisionDocReembolso><numeroautorizacionDocReemb>9999999999</numeroautorizacionDocReemb><detalleImpuestos><detalleImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>6</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponibleReembolso>499.80</baseImponibleReembolso><impuestoReembolso>0.00</impuestoReembolso></detalleImpuesto></detalleImpuestos></reembolsoDetalle></reembolsos><infoAdicional><campoAdicional nombre="Tipo">Agencia de Viajes</campoAdicional><campoAdicional nombre="Telefono">09999999999</campoAdicional><campoAdicional nombre="Email">sloor@lafabril.com.ec</campoAdicional></infoAdicional></factura>
