21SPEEDTRAVEL S.A.SPEEDTRAVEL S.A.0992534192001060320260409925341920012001003000000979339193061704001003000000979Junin 108 y Malecon06/03/2026Junin 108 y Malecon04BLUE HEALTH INTERNATIONAL ECUADOR S.A.S.1793191244001157SI01001-003-00004363920/02/2026401.48426.75DOLAR24180.1225.2726221.360.00Devolucion3, , 14-02-2026 - 15-02-2026, 1 night(s), Booking ID 000028234, Pasajero: ALEXANDRA VIERA ALEXANDRA VIERA FIDEICOMISO MERCANTIL PROYECTO TURISTICO RUC: 0992806583001 Orden # 63007 Neto: 65 USD IVA: 9.75 USD Tasas: 9 USD (fila de la nota de crédito de la factura 43639 /20-02-2026)165.000.0065.002415.0065.009.753Tax - Hotel ALEXANDRA VIERA (fila de la nota de crédito de la factura 43639 /20-02-2026)19.000.009.00260.009.000.003, , 18-12-2025 - 19-12-2025, 1 night(s), Booking ID 000025198, Pasajero: MARCOS RESENDE MARCOS RESENDE FIDEICOMISO MERCANTIL HOTEL AEROPUERTO QUITO RUC: 0992785136001 Orden # 60066 Neto: 95 USD IVA: USD Tasas: 11 USD (fila de la nota de crédito de la factura 43639 /20-02-2026)1106.000.00106.00260.00106.000.003, , 18-12-2025 - 19-12-2025, 1 night(s), Booking ID 000025197, Pasajero: GUILHERME LIMA DA COSTA VARGENS GUILHERME LIMA DA COSTA VARGENS FIDEICOMISO MERCANTIL HOTEL AEROPUERTO QUITO RUC: 0992785136001 Orden # 60047 Neto: 85 USD IVA: USD Tasas: 10 USD (fila de la nota de crédito de la factura195.000.0095.00260.0095.000.003, , 29-01-2026 - 30-01-2026, 1 night(s), Booking ID 000016571, Pasajero: VERONICA CHUQUITARCO VERONICA CHUQUITARCO COMIDAS Y SERVICIOS S.A RUC: 1790537854001 Orden # 62079 Neto: 58.32 USD IVA: 7 USD Tasas: 5.68 USD (fila de la nota de crédito de la factura 43639 /20-02-2026)158.320.0058.322412.0058.327.003Tax - Hotel VERONICA CHUQUITARCO (fila de la nota de crédito de la factura 43639 /20-02-2026)15.680.005.68260.005.680.003, , 29-01-2026 - 30-01-2026, 1 night(s), Booking ID 000016569, Pasajero: ALEXANDER VENEGAS ALEXANDER VENEGAS COMIDAS Y SERVICIOS S.A RUC: 1790537854001 Orden # 62191 Neto: 56.8 USD IVA: 8.52 USD Tasas: 5.68 USD (fila de la nota de crédito de la factura 43639 /20-02-2026)156.800.0056.802415.0056.808.523Tax - Hotel ALEXANDER VENEGAS (fila de la nota de crédito de la factura 43639 /20-02-2026)15.680.005.68260.005.680.00Agencia de Viajes0963240797facturacion.ecuador@bluehealth.com