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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>0403202601099253419200120010030000441080789960417</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000044108</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>04/03/2026</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS</razonSocialComprador><identificacionComprador>1791362845001</identificacionComprador><direccionComprador>Via Nayon a 300 metros del redondel del ciclista</direccionComprador><totalSinImpuestos>655.69</totalSinImpuestos><totalDescuento>0.00</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>655.69</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>655.69</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>0.00</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>655.69</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>655.69</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>20</formaPago><total>655.69</total><plazo>10</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: HERNAN ANDRES DE LA BARRA ORTIZ Orden # 63398 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 488 USD IVA: USD Tasas: 167.69 USD Itinerario SCL // LIM // UIO // LIM // SCL</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>655.69</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>655.69</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="4625519733419"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>655.69</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle></detalles><reembolsos><reembolsoDetalle><tipoIdentificacionProveedorReembolso>04</tipoIdentificacionProveedorReembolso><identificacionProveedorReembolso>1791807154001</identificacionProveedorReembolso><codPaisPagoProveedorReembolso>593</codPaisPagoProveedorReembolso><tipoProveedorReembolso>02</tipoProveedorReembolso><codDocReembolso>11</codDocReembolso><estabDocReembolso>999</estabDocReembolso><ptoEmiDocReembolso>999</ptoEmiDocReembolso><secuencialDocReembolso>519733419</secuencialDocReembolso><fechaEmisionDocReembolso>20/02/2026</fechaEmisionDocReembolso><numeroautorizacionDocReemb>9999999999</numeroautorizacionDocReemb><detalleImpuestos><detalleImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>6</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponibleReembolso>655.69</baseImponibleReembolso><impuestoReembolso>0.00</impuestoReembolso></detalleImpuesto></detalleImpuestos></reembolsoDetalle></reembolsos><infoAdicional><campoAdicional nombre="Tipo">Agencia de Viajes</campoAdicional><campoAdicional nombre="Pedido">ERICA SOFIA VIZUETE MONTEROS</campoAdicional><campoAdicional nombre="Telefono">023981000</campoAdicional><campoAdicional nombre="Email">facturas@udla.edu.ec</campoAdicional></infoAdicional></factura>
