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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>1002202601099253419200120010030000432317412501013</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000043231</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>10/02/2026</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>ARTHROSCORP.S.A</razonSocialComprador><identificacionComprador>0992443375001</identificacionComprador><direccionComprador>AV.Rodrigo Chavez Parque Empresarial Colon Edif.Pcific Plaza Oficinas4-5 Mezzani</direccionComprador><totalSinImpuestos>15.20</totalSinImpuestos><totalDescuento>0.00</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>15.20</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>15.20</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>0.00</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>15.20</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>15.20</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>19</formaPago><total>15.20</total><plazo>8</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS EMD: EVELYN AUXILIADORA ESPINOZA VALLE Orden # 62738 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 13.22 USD USD IVA: 1.98 USD Tasas: 0 USD Itinerario GYE-UIO</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>15.20</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>15.20</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="4624466442510"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>15.20</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle></detalles><reembolsos><reembolsoDetalle><tipoIdentificacionProveedorReembolso>04</tipoIdentificacionProveedorReembolso><identificacionProveedorReembolso>1791807154001</identificacionProveedorReembolso><codPaisPagoProveedorReembolso>593</codPaisPagoProveedorReembolso><tipoProveedorReembolso>02</tipoProveedorReembolso><codDocReembolso>11</codDocReembolso><estabDocReembolso>999</estabDocReembolso><ptoEmiDocReembolso>999</ptoEmiDocReembolso><secuencialDocReembolso>466442510</secuencialDocReembolso><fechaEmisionDocReembolso>09/02/2026</fechaEmisionDocReembolso><numeroautorizacionDocReemb>9999999999</numeroautorizacionDocReemb><detalleImpuestos><detalleImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>6</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponibleReembolso>15.20</baseImponibleReembolso><impuestoReembolso>0.00</impuestoReembolso></detalleImpuesto></detalleImpuestos></reembolsoDetalle></reembolsos><infoAdicional><campoAdicional nombre="Tipo">Agencia de Viajes</campoAdicional><campoAdicional nombre="Telefono">2136651</campoAdicional><campoAdicional nombre="Email">administrativo@arthroscorp.com</campoAdicional></infoAdicional></factura>
