21SPEEDTRAVEL S.A.SPEEDTRAVEL S.A.0992534192001060220260109925341920012001003000043065501147061001001003000043065Junin 108 y Malecon06/02/2026Junin 108 y Malecon157SI04CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL1791251237001DIRECCION AV. FCO DE ORELLANA Y ALBERTO BORGUES7123.900.00417123.907123.900.00207123.900.000.007123.90DOLAR207123.9015dias3REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: CARLOS FRANCO Fecha emisión: 13-01-2026 Itinerario Orden # 60912 GIONEGSA S.A RUC: 0992738626001 FACT: 001001000005280 Neto: 70 USD IVA: 10.50 USD Tasas: 0 USD Itinerario180.500.0080.50200.0080.500.003REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JEANNETH CLAVIJO Fecha emisión: 19-01-2026 Itinerario Orden # 61243 GRAN HOTEL DE LAGO CUENTAS EN PARTICIPACION RUC: 1792339545001 FACT: 002002000019074 Neto: 358.4 USD IVA: 53.76 USD Tasas: 35.84 USD Itinerario1448.000.00448.00200.00448.000.003REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: RANDY MORALES Fecha emisión: 21-01-2026 Itinerario Orden # 61401 FIGUEROA MEDINA CIA. LTDA. RUC: 0591714899001 FACT: 001001000058782 Neto: 141.36 USD IVA: 21.20 USD Tasas: 14.14 USD Itinerario1176.700.00176.70200.00176.700.003REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: MARIA ISABEL GARCES Fecha emisión: 21-01-2026 Itinerario Orden # 61403 GRAN HOTEL DEL COCA CUENTAS EN PARTICIPACION RUC: 1792339634001 FACT: 002002000024607 Neto: 97.6 USD IVA: 14.64 USD Tasas: 9.76 USD Itinerario1122.000.00122.00200.00122.000.003REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: NELSON LOGRONO Fecha emisión: 21-01-2026 Itinerario Orden # 61404 JIMENEZ ZAMBRANO CAMILA ABIGAIL RUC: 1600693335001 FACT: 001100000002329 Neto: 88.43 USD IVA: 13.26 USD Tasas: 0 USD Itinerario1101.700.00101.70200.00101.700.003REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JUAN MINA Fecha emisión: 21-01-2026 Itinerario Orden # 61405 FIGUEROA MEDINA CIA. LTDA. RUC: 0591714899001 FACT: 001001000058781 Neto: 138.96 USD IVA: 20.84 USD Tasas: 13.9 USD Itinerario1173.700.00173.70200.00173.700.003REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JORGE PARRA Fecha emisión: 21-01-2026 Itinerario Orden # 61406 GIONEGSA S.A RUC: 0992738626001 FACT: 001001000005302 Neto: 80.43 USD IVA: 12.06 USD Tasas: 0 USD Itinerario192.490.0092.49200.0092.490.003REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: BRYAN GUSHÑAY Fecha emisión: 21-01-2026 Itinerario Orden # 61407 GIONEGSA S.A RUC: 0992738626001 FACT: 001001000005303 Neto: 80.43 USD IVA: 12.06 USD Tasas: 0 USD Itinerario192.490.0092.49200.0092.490.003REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: LUIS ECHEVERRIA Fecha emisión: 21-01-2026 Itinerario Orden # 61408 FIGUEROA MEDINA CIA. LTDA. RUC: 0591714899001 FACT: 001001000058783 Neto: 139.36 USD IVA: 20.90 USD Tasas: 13.94 USD Itinerario1174.200.00174.20200.00174.200.003REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: ANGEL HEREDIA Fecha emisión: 21-01-2026 Itinerario Orden # 61413 LOPEZ GAVILANEZ CELIA TERESA RUC: 0200480192001 FACT: 002100000004272 Neto: 21.74 USD IVA: 3.26 USD Tasas: 0 USD Itinerario125.000.0025.00200.0025.000.003REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: MARCELO NARANJO Fecha emisión: 21-01-2026 Itinerario Orden # 61404 JIMENEZ ZAMBRANO CAMILA ABIGAIL RUC: 1600693335001 FACT: 001100000002330 Neto: 88.43 USD IVA: 13.26 USD Tasas: USD Itinerario1101.700.00101.70200.00101.700.003REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: GABRIELA PINEDA Fecha emisión: 21-01-2026 Itinerario Orden # 61450 SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI A COTOPAXI RUC: 1791325524001 FACT: 001010000095454 Neto: 160.88 USD IVA: 24.13 USD Tasas: 21.58 USD Itinerario1206.590.00206.59200.00206.590.003REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: MELVIN MURILLO MARCILLO Fecha emisión: 21-01-2026 Itinerario Orden # 61450 SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI A COTOPAXI RUC: 1791325524001 FACT: 001010000095448 Neto: 66.64 BUSD IVA: 10.00 USD Tasas: 9.41 USD Itinerario186.050.0086.05200.0086.050.003REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: OMAR GAONA Fecha emisión: 21-01-2026 Itinerario Orden # 61450 SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI A COTOPAXI RUC: 1791325524001 FACT: 001010000095449 Neto: 66.64 USD IVA: 10.00 USD Tasas: 9.41 USD Itinerario186.050.0086.05200.0086.050.003REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: CESAR HIDALGO, INES REYES Fecha emisión: 21-01-2026 Itinerario Orden # 61457 MEDINA OCANA ROSITA DEL PILAR RUC: 1801615178001 FACT: 001003000029460 Neto: 120 USD IVA: 18.00 USD Tasas: 0 USD Itinerario1138.000.00138.00200.00138.000.003REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: ISMAEL GUTIERREZ Fecha emisión: 21-01-2026 Itinerario Orden # 61458 LOPEZ GAVILANEZ CELIA TERESA RUC: 0200480192001 FACT: 002100000004268 Neto: 21.74 USD IVA: 3.26 USD Tasas: 0 USD Itinerario125.000.0025.00200.0025.000.003REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: CHAVEZ PAOLA, OLGA DUPLA Fecha emisión: 28-01-2026 Itinerario Orden # 61956 LA CASA DE MARITA LACADEMA S.A. RUC: 0991188614001 FACT: 001100000001439 Neto: 780 USD IVA: 117.00 USD Tasas: 78 USD Itinerario1975.000.00975.00200.00975.000.003REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: MARCELO NARANJO, NELSON LOGRONO Fecha emisión: 30-01-2026 Itinerario Orden # 62089 VALDEZ DALGO VELINDA ELIZABETH RUC: 1500254543001 FACT: 001901000001214 Neto: 93.91 USD IVA: 14.09 USD Tasas: 0 USD Itinerario1108.000.00108.00200.00108.000.003REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: VICTOR GARCIA TALAVERA Fecha emisión: 05-02-2026 Itinerario Orden # 62045 Dream & Travel Miami Corp. ID: P14000009778 INVOICE: 8995-A Neto: 982.97 USD IVA: USD Tasas: 66.91 USD Itinerario11049.880.001049.88200.001049.880.003REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: KEVIN DUARTE Fecha emisión: 02-02-2026 Itinerario Orden # 62192 CARLOS IVAN VERA CALDERON RUC: 0703492405001 FACT: 001004000048270 Neto: 82.07 USD IVA: 12.31 USD Tasas: 8.21 USD Itinerario1102.590.00102.59200.00102.590.003REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: KEVIN PONCE Fecha emisión: 03-02-2026 Itinerario Orden # 62329 SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI A COTOPAXI RUC: 1791325524001 FACT: 001010000095764 Neto: 80.64 USD IVA: 12.10 USD Tasas: 10.81 USD Itinerario1103.550.00103.55200.00103.550.003REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: DANIEL FLORES Fecha emisión: 24-12-2025 Itinerario Orden # 60228 NARRACAN LAND ECUADOR SA. RUC: 2490398573001 FACT: 001001000002219 Neto: 63 USD IVA: 9.45 USD Tasas: 0 USD Itinerario172.450.0072.45200.0072.450.003REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: MARIA VILLACIS DIAZ Fecha emisión: 06-02-2026 Itinerario Orden # 62540 CARLOS IVAN VERA CALDERON RUC: 0703492405001 FACT: 001004000047961 Neto: 166.02 USD IVA: 24.90 USD Tasas: 16.60 USD Itinerario1207.530.00207.53200.00207.530.003REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: 10 PERSONAS GRUPO Fecha emisión: 12-12-2025 Itinerario Orden # 60455 ITZA HOTEL BOUTIQUE INTERNACIONAL RUC: 0190473767001 FACT: 001002000004532 Neto: 1900.75 USD IVA: 285.11 USD Tasas: 188.87 USD Itinerario12374.730.002374.73200.002374.730.00040992738626001593021199999900000528018/01/20269999999999260.0080.500.00041792339545001593021199999900001907423/01/20269999999999260.00448.000.00040591714899001593021199999900005878223/01/20269999999999260.00176.700.00041792339634001593021199999900002460722/01/20269999999999260.00122.000.00041600693335001593021199999900000232922/01/20269999999999260.00101.700.00040591714899001593021199999900005878123/01/20269999999999260.00173.700.00040992738626001593021199999900000530223/01/20269999999999260.0092.490.00040992738626001593021199999900000530323/01/20269999999999260.0092.490.00040591714899001593021199999900005878323/01/20269999999999260.00174.200.00040200480192001593021199999900000427221/01/20269999999999260.0025.000.00041600693335001593021199999913000696021/01/20269999999999260.00101.700.00041791325524001593021199999900009545423/01/20269999999999260.00206.590.00041791325524001593021199999900009544823/01/20269999999999260.0086.050.00041791325524001593021199999900009544923/01/20269999999999260.0086.050.00041801615178001593021199999900002946021/01/20269999999999260.00138.000.00040200480192001593021199999900000426820/01/20269999999999260.0025.000.00040991188614001593021199999900000143902/02/20269999999999260.00975.000.00041500254543001593021199999900000121421/01/20269999999999260.00108.000.00089245510000000116021199999900000332815/01/20269999999999260.001049.880.00040703492405001593021199999900004827002/02/20269999999999260.00102.590.00041791325524001593021199999900009576405/02/20269999999999260.00103.550.00042490398573001593021199999900000221919/01/20269999999999260.0072.450.00040703492405001593021199999900004796115/01/20269999999999260.00207.530.00040190473767001593021199999900000453204/02/20269999999999260.002374.730.00Agencia de ViajesPERIODO DE ENERO Y FEBRERO 20262307242boletos@speedtravel.com.ec