21SPEEDTRAVEL S.A.SPEEDTRAVEL S.A.0992534192001080220260409925341920012001003000000965178855081404001003000000965Junin 108 y Malecon08/02/2026Junin 108 y Malecon04SAN MIGUEL INDUSTRIAS ECUADOR SANMINDEC S.A.0992865768001157SI01001-003-00004243728/01/2026220.00253.00DOLAR24220.0033.00Devolucion9Fee de servicio - Fee Seguro de asistencia al viajero - TK-AB2EJ8 - RICHARDTH JAIRON MERCHAN MARCILLO (fila de la nota de crédito de la factura 42437 /28-01-2026)120.000.0020.002415.0020.003.009Fee de servicio - Fee Seguro de asistencia al viajero - TK-92565D - ARNOLD STEVEN PINTO QUINTANILLA (fila de la nota de crédito de la factura 42437 /28-01-2026)120.000.0020.002415.0020.003.009Fee de servicio - Fee Boleto Internacional - 2267674673 - RENE ALBERTO CAJIAO RADA (fila de la nota de crédito de la factura 42437 /28-01-2026)120.000.0020.002415.0020.003.009Fee de servicio - Fee Seguro de asistencia al viajero - TK-06196L - OLGER OSWALDO MAYORGA MAYORGA (fila de la nota de crédito de la factura 42437 /28-01-2026)120.000.0020.002415.0020.003.009Fee de servicio - Fee Boleto Internacional - TK-646A23 - LEONARDO PONCE (fila de la nota de crédito de la factura 42437 /28-01-2026)120.000.0020.002415.0020.003.009Fee de servicio - Fee Boleto Internacional - 9506430420 - OLGER OSWALDO MAYORGA MAYORGA (fila de la nota de crédito de la factura 42437 /28-01-2026)120.000.0020.002415.0020.003.009Fee de servicio - Fee Boleto Internacional - 2267281320 - JUAN CARLOS TIRADO (fila de la nota de crédito de la factura 42437 /28-01-2026)120.000.0020.002415.0020.003.009Fee de servicio - Fee Boleto Internacional - 2267278124 - RICHARDTH JAIRON MERCHAN MARCILLO (fila de la nota de crédito de la factura 42437 /28-01-2026)120.000.0020.002415.0020.003.009Fee de servicio - Fee Boleto Internacional - 2267278125 - ARNOLD STEVEN PINTO QUINTANILLA (fila de la nota de crédito de la factura 42437 /28-01-2026)120.000.0020.002415.0020.003.009Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2267632449 - FABIAN ARCOS (fila de la nota de crédito de la factura 42437 /28-01-2026)110.000.0010.002415.0010.001.509Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2267632450 - BETTY MIRANDA (fila de la nota de crédito de la factura 42437 /28-01-2026)110.000.0010.002415.0010.001.509Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2267632451 - CARLOS QUINTEROS (fila de la nota de crédito de la factura 42437 /28-01-2026)110.000.0010.002415.0010.001.509Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2267638348 - VICTOR MENDIOLA (fila de la nota de crédito de la factura 42437 /28-01-2026)110.000.0010.002415.0010.001.50Agencia de Viajes0994531015jpanchana@smi.com.pe