21SPEEDTRAVEL S.A.SPEEDTRAVEL S.A.0992534192001080220260409925341920012001003000000964176852081604001003000000964Junin 108 y Malecon08/02/2026Junin 108 y Malecon04SAN MIGUEL INDUSTRIAS ECUADOR SANMINDEC S.A.0992865768001157SI01001-003-00004192316/01/20263865.253865.25DOLAR263865.250.00Devolucion2REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: EDWIN ARIAS Orden # 60720 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 985 USD IVA: 147.75 USD Tasas: 346.55 USD Itinerario UIO-SAL-DFW-SAL-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 41923 /16-01-2026)11479.300.001479.30260.001479.300.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: EMILIANO VILLAGOMEZ Orden # 60746 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 85 USD IVA: 12.75 USD Tasas: 88.21 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 41923 /16-01-2026)1185.960.00185.96260.00185.960.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CELSO MORAN Orden # 60746 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 85 USD IVA: 12.75 USD Tasas: 88.21 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 41923 /16-01-2026)1185.960.00185.96260.00185.960.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: DARWIN SEME Orden # 60746 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 85 USD IVA: 12.75 USD Tasas: 88.21 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 41923 /16-01-2026)1185.960.00185.96260.00185.960.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: EMILIANO VILLAGOMEZ Orden # 60746 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 34.8 USD IVA: USD Tasas: 5.2 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 41923 /16-01-2026)140.000.0040.00260.0040.000.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CELSO MORAN Orden # 60746 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 34.8 USD IVA: USD Tasas: 5.2 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 41923 /16-01-2026)140.000.0040.00260.0040.000.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: DARWIN SEME Orden # 60746 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 34.8 USD IVA: USD Tasas: 5.2 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 41923 /16-01-2026)140.000.0040.00260.0040.000.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CESAR GONZALEZ Orden # 61083 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 1289 USD IVA: USD Tasas: 155.12 USD Itinerario SCL // LIM // UIO // LIM // SCL (fila de la nota de crédito de la factura 41923 /16-01-2026)11444.120.001444.12260.001444.120.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: OLGER OSWALDO MAYORGA MAYORGA Orden # 61157 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 0 USD IVA: USD Tasas: 199.25 USD Itinerario LIM // GYE (fila de la nota de crédito de la factura 41923 /16-01-2026)1199.250.00199.25260.00199.250.005Asistencia al Viajero, 55 Mil EP TKE, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 Interval: 11-01-2026 - 24-01-2026, Passenger(s): RENE ALBERTO CAJIAO RADA (TK-I0HGJH) (fila de la nota de crédito de la factura 41923 /16-01-2026)164.700.0064.70260.0064.700.00Agencia de Viajes0994531015jpanchana@smi.com.pe