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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>2601202601099253419200120060020000083329558022610</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>006</estab><ptoEmi>002</ptoEmi><secuencial>000008332</secuencial><dirMatriz>Av. de las Américas, 2da planta, salida vuelos nacionales.</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>26/01/2026</fechaEmision><dirEstablecimiento>Av. de las Américas, 2da planta, salida vuelos nacionales.</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>06</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>MARIA ROSA AGURTO</razonSocialComprador><identificacionComprador>12697694732</identificacionComprador><direccionComprador>1766 EAST 49TH STREET</direccionComprador><totalSinImpuestos>4500.00</totalSinImpuestos><totalDescuento>0.00</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>4500.00</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>4500.00</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>0.00</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>4500.00</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>4500.00</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>20</formaPago><total>4500.00</total><plazo>1</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>3</codigoPrincipal><descripcion>HOTEL CORTECITO INN BAVARO 3*, , 17-01-2026 - 20-01-2026, 3 night(s), Booking ID LTVM32, Pasajero: MAGALY BERMELLO, NAHOMI JAIME, MARIA ROSA AGURTO, ARIADNA ESPINOZA, LIA JAIME MAGALY BERMELLO, NAHOMI JAIME, MARIA ROSA AGURTO, ARIADNA ESPINOZA, LIA JAIME WORLD TO MEET RUC: B62880992 Orden # 61200 N</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>662.99</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>662.99</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="LTVM32"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>662.99</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARIA AGURTO Orden # 61200 AVIANCA- ECUADOR S.A. 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