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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>2301202601099253419200120010030000423007719742317</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000042300</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>23/01/2026</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>FUNDACION UNIDOS POR LA EDUCACION</razonSocialComprador><identificacionComprador>0993308153001</identificacionComprador><direccionComprador>AV. JOAQUIN ORRANTIA Y JUAN TANCA MARENGO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER PISO PH</direccionComprador><totalSinImpuestos>397.23</totalSinImpuestos><totalDescuento>0.00</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>429.33</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>397.23</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>32.10</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>4</codigoPorcentaje><baseImponible>214.00</baseImponible><tarifa>15.00</tarifa><valor>32.10</valor></totalImpuesto><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>183.23</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>429.33</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>20</formaPago><total>429.33</total><plazo>1</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>Pasajero: MARIA VERONICA PESANTEZ DELGADO Orden # 61604 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. 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