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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>2101202601099253419200120010030000421654467832112</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000042165</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>21/01/2026</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>UICN UNION INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA Y DE LOS RECURSOS NATURALES</razonSocialComprador><identificacionComprador>1791431294001</identificacionComprador><direccionComprador>PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / AV. REPUBLICA DEL SALVADOR N34-127 Y SUIZA</direccionComprador><totalSinImpuestos>7227.28</totalSinImpuestos><totalDescuento>0.00</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>7227.28</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>7227.28</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>0.00</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>7227.28</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>7227.28</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>19</formaPago><total>7227.28</total><plazo>10</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: KAREN JOHANNA PODVIN Orden # 61396 UNITED AIRLINES INC RUC: 1791077210001 Neto: 3190 USD USD IVA: 478.5 USD Tasas: 203.89 USD Itinerario UIO // IAH // EWR // DEL // EWR // IAH // UIO 38200 - P90219/3400</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>3872.39</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>3872.39</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="0165519712043"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>3872.39</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ROMINA ALEJANDRA DEL POZO MORENO Orden # 61396 UNITED AIRLINES INC RUC: 1791077210001 Neto: 2740 USD USD IVA: 411 USD Tasas: 203.89 USD Itinerario UIO // IAH // EWR // DEL // EWR // IAH // UIO 38200 - P90219/3400</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>3354.89</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>3354.89</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="0165519712045"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>3354.89</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle></detalles><reembolsos><reembolsoDetalle><tipoIdentificacionProveedorReembolso>04</tipoIdentificacionProveedorReembolso><identificacionProveedorReembolso>1791077210001</identificacionProveedorReembolso><codPaisPagoProveedorReembolso>593</codPaisPagoProveedorReembolso><tipoProveedorReembolso>02</tipoProveedorReembolso><codDocReembolso>11</codDocReembolso><estabDocReembolso>999</estabDocReembolso><ptoEmiDocReembolso>999</ptoEmiDocReembolso><secuencialDocReembolso>519712043</secuencialDocReembolso><fechaEmisionDocReembolso>19/01/2026</fechaEmisionDocReembolso><numeroautorizacionDocReemb>9999999999</numeroautorizacionDocReemb><detalleImpuestos><detalleImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>6</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponibleReembolso>3872.39</baseImponibleReembolso><impuestoReembolso>0.00</impuestoReembolso></detalleImpuesto></detalleImpuestos></reembolsoDetalle><reembolsoDetalle><tipoIdentificacionProveedorReembolso>04</tipoIdentificacionProveedorReembolso><identificacionProveedorReembolso>1791077210001</identificacionProveedorReembolso><codPaisPagoProveedorReembolso>593</codPaisPagoProveedorReembolso><tipoProveedorReembolso>02</tipoProveedorReembolso><codDocReembolso>11</codDocReembolso><estabDocReembolso>999</estabDocReembolso><ptoEmiDocReembolso>999</ptoEmiDocReembolso><secuencialDocReembolso>519712045</secuencialDocReembolso><fechaEmisionDocReembolso>19/01/2026</fechaEmisionDocReembolso><numeroautorizacionDocReemb>9999999999</numeroautorizacionDocReemb><detalleImpuestos><detalleImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>6</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponibleReembolso>3354.89</baseImponibleReembolso><impuestoReembolso>0.00</impuestoReembolso></detalleImpuesto></detalleImpuestos></reembolsoDetalle></reembolsos><infoAdicional><campoAdicional nombre="Tipo">Agencia de Viajes</campoAdicional><campoAdicional nombre="Telefono">593 2 3331 668</campoAdicional><campoAdicional nombre="Email">boletos@speedtravel.com.ec</campoAdicional></infoAdicional></factura>
