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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>0212202501099253419200120010030000402291476750214</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000040229</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>02/12/2025</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>05</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>GERSON MURILLO RONQUILLO</razonSocialComprador><identificacionComprador>0929583888</identificacionComprador><direccionComprador>DURAN</direccionComprador><totalSinImpuestos>446.22</totalSinImpuestos><totalDescuento>0.00</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>446.22</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>446.22</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>0.00</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>446.22</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>446.22</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>20</formaPago><total>446.22</total><plazo>1</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JAMIE MUÑIZ NIEVES Orden # 59181 AVIANCA- ECUADOR S.A. 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RUC: 1790727203001 Neto: 20 USD IVA: 3 USD Tasas: 0 USD Itinerario UIO-GYE</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>23.00</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>23.00</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" 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