21SPEEDTRAVEL S.A.SPEEDTRAVEL S.A.0992534192001010620260409925341920012001003000001058114253011504001003000001058Junin 108 y Malecon01/06/2026Junin 108 y Malecon04BEIERSDORF S.A.1791294262001157SI01001-003-00004043405/12/2025366.59421.58DOLAR24366.5954.99Devolucion12Servicio de Intermediación VANESSA MOSCOSO OC:4201538878 (fila de la nota de crédito de la factura 40434 /05-12-2025)196.860.0096.862415.0096.8614.539Fee de servicio - Fee Alojamiento - FEE DE RESERVA - VANESSA MOSCOSO OC:4201538878 (fila de la nota de crédito de la factura 40434 /05-12-2025)125.000.0025.002415.0025.003.7512Servicio de Intermediación FERNANDO JAVIER TRUJILLO RIBADENEIRA OC:4201538878 (fila de la nota de crédito de la factura 40434 /05-12-2025)124.250.0024.252415.0024.253.649Fee de servicio - Fee Alojamiento - FEE DE RESERVA - FERNANDO JAVIER TRUJILLO RIBADENEIRA OC:4201538878 (fila de la nota de crédito de la factura 40434 /05-12-2025)110.000.0010.002415.0010.001.5012Servicio de Intermediación GARZA ARTURO OC:4201538878 (fila de la nota de crédito de la factura 40434 /05-12-2025)131.050.0031.052415.0031.054.669Fee de servicio - Fee Alojamiento - FEE DE RESERVA - GARZA ARTURO OC:4201538878 (fila de la nota de crédito de la factura 40434 /05-12-2025)110.000.0010.002415.0010.001.5012Servicio de Intermediación GARZA ARTURO OC:4201538878 (fila de la nota de crédito de la factura 40434 /05-12-2025)152.210.0052.212415.0052.217.839Fee de servicio - Fee Alojamiento - FEE DE RESERVA - GARZA ARTURO OC:4201538878 (fila de la nota de crédito de la factura 40434 /05-12-2025)125.000.0025.002415.0025.003.7512Servicio de Intermediación JUAN DAVID ZILTZ MOLINA, FERNANDO JAVIER TRUJILLO RIBADENEIRA, ALVARO DOMINGUEZ, HUGO MUNANTE, KAREN SANCHEZ, WENDY ASANZA OC:4201538878 (fila de la nota de crédito de la factura 40434 /05-12-2025)161.390.0061.392415.0061.399.2112Servicio de Intermediación ALVARO DOMINGUEZ, WENDY ASANZA OC:4201538878 (fila de la nota de crédito de la factura 40434 /05-12-2025)117.550.0017.552415.0017.552.6312Servicio de Intermediación MARIA JOSE MALDONADO OC:4201538878 (fila de la nota de crédito de la factura 40434 /05-12-2025)16.280.006.282415.006.280.9412Servicio de Intermediación KAREN SANCHEZ OC:4201538878 (fila de la nota de crédito de la factura 40434 /05-12-2025)17.000.007.002415.007.001.05Agencia de Viajes3981500Invoices0101.PTP@Beiersdorf.com