21SPEEDTRAVEL S.A.SPEEDTRAVEL S.A.0992534192001230120260409925341920012001003000000959231196231404001003000000959Junin 108 y Malecon23/01/2026Junin 108 y Malecon04BIC ECUADOR ECUABIC S.A.0990371458001157SI01001-003-00003848505/11/2025160.00184.00DOLAR24160.0024.00Devolucion9Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2253781206 - LILIANA FIGUEROA (fila de la nota de crédito de la factura 38485 /05-11-2025)110.000.0010.002415.0010.001.509Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2253845469 - JUAN FERNANDO CONTRERAS JACOME (fila de la nota de crédito de la factura 38485 /05-11-2025)110.000.0010.002415.0010.001.509Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2253834285 - MONICA COSTA (fila de la nota de crédito de la factura 38485 /05-11-2025)110.000.0010.002415.0010.001.509Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2403027096 - MONICA COSTA (fila de la nota de crédito de la factura 38485 /05-11-2025)110.000.0010.002415.0010.001.509Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2253617482 - PATRICIA MOYANO (fila de la nota de crédito de la factura 38485 /05-11-2025)110.000.0010.002415.0010.001.509Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2403023860 - MONICA COSTA (fila de la nota de crédito de la factura 38485 /05-11-2025)110.000.0010.002415.0010.001.509Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2253198645 - KATHERINE PINE (fila de la nota de crédito de la factura 38485 /05-11-2025)110.000.0010.002415.0010.001.509Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2403032181 - EDSON CARRION (fila de la nota de crédito de la factura 38485 /05-11-2025)110.000.0010.002415.0010.001.509Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 4081053447 - EDSON CARRION (fila de la nota de crédito de la factura 38485 /05-11-2025)110.000.0010.002415.0010.001.509Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2403032200 - LEYDI FLORES (fila de la nota de crédito de la factura 38485 /05-11-2025)110.000.0010.002415.0010.001.509Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 4081053446 - LEYDI FLORES (fila de la nota de crédito de la factura 38485 /05-11-2025)110.000.0010.002415.0010.001.509Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2254982732 - MONICA COSTA (fila de la nota de crédito de la factura 38485 /05-11-2025)110.000.0010.002415.0010.001.509Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2255050936 - KATHERINE PINE (fila de la nota de crédito de la factura 38485 /05-11-2025)110.000.0010.002415.0010.001.509Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2255061467 - JUAN FERNANDO CONTRERAS JACOME (fila de la nota de crédito de la factura 38485 /05-11-2025)110.000.0010.002415.0010.001.509Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2255058982 - LILIANA FIGUEROA (fila de la nota de crédito de la factura 38485 /05-11-2025)110.000.0010.002415.0010.001.509Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2255220590 - PATRICIA MOYANO (fila de la nota de crédito de la factura 38485 /05-11-2025)110.000.0010.002415.0010.001.50Agencia de Viajes043713100boletos@speedtravel.com.ec