21SPEEDTRAVEL S.A.SPEEDTRAVEL S.A.0992534192001240920250409925341920012001003000000832447038241004001003000000832Junin 108 y Malecon24/09/2025Junin 108 y Malecon04PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR1790105601001157SI01001-003-00003446118/08/20251016.681134.31DOLAR24784.22117.6326232.460.00Devolucion2REEMBOLSO DE GASTOS Pasajes Aéreos Pasajero: WILSON ARTURO TAMAYO VELASQUEZ (462-2243938006) Itinerario UIO-MEC-UIO Orden # 51792 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 (fila de la nota de crédito de la factura 34461 /18-08-2025)190.000.0090.002415.0090.0013.502REEMBOLSO DE GASTOS Pasajes Aéreos Pasajero: WILSON ARTURO TAMAYO VELASQUEZ (462-2243938006) Itinerario UIO-MEC-UIO Orden # 51792 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 (fila de la nota de crédito de la factura 34461 /18-08-2025)131.510.0031.51260.0031.510.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajes Aéreos Pasajero: WILSON ARTURO TAMAYO VELASQUEZ (547-2402943820) Itinerario UIO-GYE-UIO Orden # 51792 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 recibo:969912 (fila de la nota de crédito de la factura 34461 /18-08-2025)1143.000.00143.002415.00143.0021.452REEMBOLSO DE GASTOS Pasajes Aéreos Pasajero: WILSON ARTURO TAMAYO VELASQUEZ (547-2402943820) Itinerario UIO-GYE-UIO Orden # 51792 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 (fila de la nota de crédito de la factura 34461 /18-08-2025)138.210.0038.21260.0038.210.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajes Aéreos Pasajero: NANCY BEATRIZ BARAHONA CUEVA (547-2402943821) Itinerario UIO-GYE-UIO Orden # 51792 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 recibo:969912 (fila de la nota de crédito de la factura 34461 /18-08-2025)1143.000.00143.002415.00143.0021.452REEMBOLSO DE GASTOS Pasajes Aéreos Pasajero: NANCY BEATRIZ BARAHONA CUEVA (547-2402943821) Itinerario UIO-GYE-UIO Orden # 51792 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 (fila de la nota de crédito de la factura 34461 /18-08-2025)138.210.0038.21260.0038.210.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajes Aéreos Pasajero: MARIA PAULINA TOLEDO PARRA (547-2402943822) Itinerario UIO-GYE-UIO Orden # 51792 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 recibo:969912 - lote 1033 ref 4330 (fila de la nota de crédito de la factura 34461 /18-08-2025)1143.000.00143.002415.00143.0021.452REEMBOLSO DE GASTOS Pasajes Aéreos Pasajero: MARIA PAULINA TOLEDO PARRA (547-2402943822) Itinerario UIO-GYE-UIO Orden # 51792 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 (fila de la nota de crédito de la factura 34461 /18-08-2025)138.210.0038.21260.0038.210.0045REEMBOLSO DE GASTOS Boleto aerolinea Pasajero: NANCY BEATRIZ BARAHONA CUEVA (336-0300233203) Itinerario UIO-LOH Orden # 51792 SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. RUC: 1791287223001 recibo:232316 (fila de la nota de crédito de la factura 34461 /18-08-2025)160.870.0060.872415.0060.879.1345Impuestos NANCY BEATRIZ BARAHONA CUEVA (336-0300233203) (fila de la nota de crédito de la factura 34461 /18-08-2025)127.840.0027.84260.0027.840.0045REEMBOLSO DE GASTOS Boleto aerolinea Pasajero: MARIA PAULINA TOLEDO PARRA (336-0300233202) Itinerario UIO-LOH Orden # 51792 SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. RUC: 1791287223001 recibo:232316 (fila de la nota de crédito de la factura 34461 /18-08-2025)160.870.0060.872415.0060.879.1345Impuestos MARIA PAULINA TOLEDO PARRA (336-0300233202) (fila de la nota de crédito de la factura 34461 /18-08-2025)127.830.0027.83260.0027.830.0045REEMBOLSO DE GASTOS Boleto aerolinea Pasajero: NANCY BEATRIZ BARAHONA CUEVA (336-0300233205) Itinerario ETR-UIO Orden # 51792 SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. RUC: 1791287223001 recibo:232901 (fila de la nota de crédito de la factura 34461 /18-08-2025)171.740.0071.742415.0071.7410.7645Impuestos NANCY BEATRIZ BARAHONA CUEVA (336-0300233205) (fila de la nota de crédito de la factura 34461 /18-08-2025)115.330.0015.33260.0015.330.0045REEMBOLSO DE GASTOS Boleto aerolinea Pasajero: MARIA PAULINA TOLEDO PARRA (336-0300233204) Itinerario ETR-UIO Orden # 51792 SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. RUC: 1791287223001 recibo:232901 (fila de la nota de crédito de la factura 34461 /18-08-2025)171.740.0071.742415.0071.7410.7645Impuestos MARIA PAULINA TOLEDO PARRA (336-0300233204) (fila de la nota de crédito de la factura 34461 /18-08-2025)115.320.0015.32260.0015.320.00Agencia de Viajes593 98 489 9284kmartinez@speedtravel.com.ec