21SPEEDTRAVEL S.A.SPEEDTRAVEL S.A.0992534192001240920250409925341920012001003000000830445031241504001003000000830Junin 108 y Malecon24/09/2025Junin 108 y Malecon04PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR1790105601001157SI01001-003-00003474921/08/2025772.15851.95DOLAR24532.0079.8026240.150.00Devolucion2REEMBOLSO DE GASTOS Pasajes Aéreos Pasajero: LILIYA HARUTYUNYAN (547-2402959355) Itinerario UIO-EZE-GYE-UIO Orden # 52670 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 recibo:779686 (fila de la nota de crédito de la factura 34749 /21-08-2025)1532.000.00532.002415.00532.0079.802REEMBOLSO DE GASTOS Pasajes Aéreos Pasajero: LILIYA HARUTYUNYAN (547-2402959355) Itinerario UIO-EZE-GYE-UIO Orden # 52670 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 (fila de la nota de crédito de la factura 34749 /21-08-2025)1196.670.00196.67260.00196.670.005Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, Interval: 19-08-2025 - 26-08-2025, Passenger(s): LILIYA HARUTYUNYAN (TK-7B3281) recibo:822909 (fila de la nota de crédito de la factura 34749 /21-08-2025)143.480.0043.48260.0043.480.00Agencia de Viajes593 98 489 9284kmartinez@speedtravel.com.ec