21SPEEDTRAVEL S.A.SPEEDTRAVEL S.A.0992534192001240920250409925341920012001003000000829441019241104001003000000829Junin 108 y Malecon24/09/2025Junin 108 y Malecon04PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR1790105601001157SI01001-003-00003447318/08/202530.0030.00DOLAR2630.000.00Devolucion2REEMBOLSO DE GASTOS EMD Pasajero: EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLIS (547-4081005877) Itinerario GYE-UIO-GYE Orden # 52535 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 recibo:389642 (fila de la nota de crédito de la factura 34473 /18-08-2025)126.100.0026.10260.0026.100.002Tax - EMD EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLIS (547-4081005877) (fila de la nota de crédito de la factura 34473 /18-08-2025)13.900.003.90260.003.900.00Agencia de Viajes593 98 489 9284kmartinez@speedtravel.com.ec