21SPEEDTRAVEL S.A.SPEEDTRAVEL S.A.0992534192001170920250409925341920012001003000000810275650171604001003000000810Junin 108 y Malecon17/09/2025Junin 108 y Malecon04CONFITECA C.A.1790084604001157SI01001-003-00003445118/08/202512616.1112616.11DOLAR2612616.110.00Devolucion2REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: PATRICIA EUGENIA ABAD MENDIETA Orden # 52312 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 104 USD USD IVA: 15.6 USD Tasas: 34.01 USD Itinerario CUE-UIO-CUE (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1153.610.00153.61260.00153.610.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JESSICA FABIOLA YAMBAY QUIROZ Orden # 52312 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 104 USD USD IVA: 15.6 USD Tasas: 34.01 USD Itinerario CUE-UIO-CUE (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1153.610.00153.61260.00153.610.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: DUGARTE PRIMERA OSMERY JOSE Orden # 52312 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 104 USD USD IVA: 15.6 USD Tasas: 34.01 USD Itinerario CUE-UIO-CUE (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1153.610.00153.61260.00153.610.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CLAIRE HIPATIA LOPEZ ORTIZ Orden # 52312 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 104 USD USD IVA: 15.6 USD Tasas: 34.01 USD Itinerario CUE-UIO-CUE (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1153.610.00153.61260.00153.610.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JACINTO EDUARDO ULLOA ARIZAGA Orden # 52312 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 104 USD USD IVA: 15.6 USD Tasas: 34.01 USD Itinerario CUE-UIO-CUE (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1153.610.00153.61260.00153.610.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: XAVIER ESTEBAN VINTIMILLA ABAD Orden # 52312 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 104 USD USD IVA: 15.6 USD Tasas: 34.01 USD Itinerario CUE-UIO-CUE (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1153.610.00153.61260.00153.610.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: HUMBERTO JOSE FARFAN PAREDES Orden # 52312 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 84 USD USD IVA: 12.6 USD Tasas: 31.51 USD Itinerario MEC-UIO-MEC (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1128.110.00128.11260.00128.110.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: LUIS FERNANDO CORDERO VILLAVICENCIO Orden # 52312 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 84 USD USD IVA: 12.6 USD Tasas: 31.51 USD Itinerario MEC-UIO-MEC (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1128.110.00128.11260.00128.110.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: LETTY MARIA ZAMBRANO ARBOLEDA Orden # 52312 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 84 USD USD IVA: 12.6 USD Tasas: 31.51 USD Itinerario MEC-UIO-MEC (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1128.110.00128.11260.00128.110.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: LETTY VIRGINIA ARBOLEDA VACA Orden # 52312 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 84 USD USD IVA: 12.6 USD Tasas: 31.51 USD Itinerario MEC-UIO-MEC (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1128.110.00128.11260.00128.110.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JESSICA SARA QUEZADA PACHAR Orden # 52312 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 120 USD USD IVA: 18 USD Tasas: 34.01 USD Itinerario CUE-UIO-CUE (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1172.010.00172.01260.00172.010.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: SILVIA CONSUELO PACHAR ORDONEZ Orden # 52312 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 120 USD USD IVA: 18 USD Tasas: 34.01 USD Itinerario CUE-UIO-CUE (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1172.010.00172.01260.00172.010.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: YOMAIRA BELINDA CASTRO VALLE Orden # 52312 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 76 USD USD IVA: 11.4 USD Tasas: 38.21 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1125.610.00125.61260.00125.610.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: LEONOR IVONNY PAREDES MURILLO Orden # 52312 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 48 USD USD IVA: 7.2 USD Tasas: 38.21 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)193.410.0093.41260.0093.410.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: EDISON GEOVANY MAYANZA CHIMBOLEMA Orden # 52312 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 76 USD USD IVA: 11.4 USD Tasas: 38.21 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1125.610.00125.61260.00125.610.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: BELGICA ADELINA NUNEZ KUONQUI Orden # 52312 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 76 USD USD IVA: 11.4 USD Tasas: 38.21 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1125.610.00125.61260.00125.610.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: BUCHNER ROBERTO TORRES MUNOZ Orden # 52312 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 76 USD USD IVA: 11.4 USD Tasas: 38.21 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1125.610.00125.61260.00125.610.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: DAYANA ESTEFANIA ALVAREZ JARA Orden # 52312 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 76 USD USD IVA: 11.4 USD Tasas: 38.21 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1125.610.00125.61260.00125.610.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: RUBEN ROLANDO YUQUILEMA BALLA Orden # 52312 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 76 USD USD IVA: 11.4 USD Tasas: 38.21 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1125.610.00125.61260.00125.610.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JULIO CESAR CASTRO PROANO Orden # 52312 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 48 USD USD IVA: 7.2 USD Tasas: 38.21 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)193.410.0093.41260.0093.410.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JANINA GABRIELA ESTRADA GONZALEZ Orden # 52312 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 76 USD USD IVA: 11.4 USD Tasas: 38.21 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1125.610.00125.61260.00125.610.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: BLANCA INES PILLAJO Orden # 52312 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 48 USD USD IVA: 7.2 USD Tasas: 38.21 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)193.410.0093.41260.0093.410.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARILYN CARLOTA SANDOYA SANCHEZ Orden # 52312 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 76 USD USD IVA: 11.4 USD Tasas: 38.21 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1125.610.00125.61260.00125.610.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: GLORIA MARIA SANDOYA Orden # 52312 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 76 USD USD IVA: 11.4 USD Tasas: 38.21 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1125.610.00125.61260.00125.610.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CRISTHIAN JAVIER ESTRADA Orden # 52312 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 76 USD USD IVA: 11.4 USD Tasas: 38.21 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1125.610.00125.61260.00125.610.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: LAURA LEONOR PILLAJO ZUNIGA Orden # 52312 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 48 USD USD IVA: 7.2 USD Tasas: 38.21 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)193.410.0093.41260.0093.410.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARIO ALONSO BUNAY CUJILEMA Orden # 52312 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 76 USD USD IVA: 11.4 USD Tasas: 38.21 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1125.610.00125.61260.00125.610.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: SANDRA PATRICIA REA MULLO Orden # 52312 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 76 USD USD IVA: 11.4 USD Tasas: 38.21 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1125.610.00125.61260.00125.610.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: INGRID LISSETTE VEINTIMILLA FERNANDEZ Orden # 52312 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 76 USD USD IVA: 11.4 USD Tasas: 38.21 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1125.610.00125.61260.00125.610.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JHONNY DANIEL ZAMORA ROMERO Orden # 52312 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 76 USD USD IVA: 11.4 USD Tasas: 38.21 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1125.610.00125.61260.00125.610.002REEMBOLSO DE GASTOS EMD: JHONNY DANIEL ZAMORA ROMERO Orden # 52312 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 26.1 USD USD IVA: 3.9 USD Tasas: 0 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)130.000.0030.00260.0030.000.002REEMBOLSO DE GASTOS EMD: INGRID VEINTIMILLA FERNANDEZ Orden # 52312 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 26.1 USD USD IVA: 3.9 USD Tasas: 0 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)130.000.0030.00260.0030.000.0045REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CABRERA BUSTAMANTE JANDER OMAR Orden # 52312 SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. RUC: 1791287223001 Neto: 132.61 USD USD IVA: 19.89 USD Tasas: 43.17 USD ITINERARIO-ETR-UIO-ETR (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1195.670.00195.67260.00195.670.0045REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: BUSTAMANTE BLACIO MARYURI YAQUELINE Orden # 52312 SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. RUC: 1791287223001 Neto: 132.61 USD USD IVA: 19.89 USD Tasas: 43.16 USD ITINERARIO-ETR-UIO-ETR (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1195.660.00195.66260.00195.660.0045REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: VIVAR ORELLANA MARIA KAMILA Orden # 52312 SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. RUC: 1791287223001 Neto: 132.61 USD USD IVA: 19.89 USD Tasas: 43.16 USD ITINERARIO-ETR-UIO-ETR (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1195.660.00195.66260.00195.660.0045REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ORELLANA VILLACIS MARIA KARINA Orden # 52312 SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. RUC: 1791287223001 Neto: 132.61 USD USD IVA: 19.89 USD Tasas: 43.16 USD ITINERARIO-ETR-UIO-ETR (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1195.660.00195.66260.00195.660.0045REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ANDRADE LOOR RUBEN DARIO Orden # 52312 SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. RUC: 1791287223001 Neto: 132.61 USD USD IVA: 19.89 USD Tasas: 43.16 USD ITINERARIO-ETR-UIO-ETR (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1195.660.00195.66260.00195.660.0045REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: RODRIGUEZ ARMIJOS BEATRIZ ELIZABETH Orden # 52312 SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. RUC: 1791287223001 Neto: 132.61 USD USD IVA: 19.89 USD Tasas: 43.16 USD ITINERARIO-ETR-UIO-ETR (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1195.660.00195.66260.00195.660.0045REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: YANANGOMEZ HERRERA KATHERINE LISSET Orden # 52312 SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. RUC: 1791287223001 Neto: 132.61 USD USD IVA: 19.89 USD Tasas: 43.17 USD ITINERARIO-ETR-UIO-ETR (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1195.670.00195.67260.00195.670.0045REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: SILVA JARAMILLO JORDY WILSON Orden # 52312 SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. RUC: 1791287223001 Neto: 132.61 USD USD IVA: 19.89 USD Tasas: 43.16 USD ITINERARIO-ETR-UIO-ETR (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1195.660.00195.66260.00195.660.0045REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: YANANGOMEZ HERRERA KATHERINE LISSET Orden # 52312 SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. RUC: 1791287223001 Neto: 20 USD USD IVA: USD Tasas: 1.74 USD ITINERARIO-ETR-UIO-ETR (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)121.740.0021.74260.0021.740.0045REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ANDRADE LOOR RUBEN DARIO Orden # 52312 SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. RUC: 1791287223001 Neto: 20 USD USD IVA: USD Tasas: 1.74 USD ITINERARIO-ETR-UIO-ETR (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)121.740.0021.74260.0021.740.0045REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: RODRIGUEZ ARMIJOS BEATRIZ ELIZABETH Orden # 52312 SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. RUC: 1791287223001 Neto: 20 USD USD IVA: USD Tasas: 1.74 USD ITINERARIO-ETR-UIO-ETR (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)121.740.0021.74260.0021.740.0045REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: SILVA JARAMILLO JORDY WILSON Orden # 52312 SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. RUC: 1791287223001 Neto: 20 USD USD IVA: USD Tasas: 1.74 USD ITINERARIO-ETR-UIO-ETR (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)121.740.0021.74260.0021.740.0045REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: RUEDA SOCOLA KARINA LISBETH Orden # 52312 SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. RUC: 1791287223001 Neto: 167.39 USD USD IVA: 25.1 USD Tasas: 46.64 USD ITINERARIO-ETR-UIO-ETR (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1239.130.00239.13260.00239.130.0045REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: DANILO ROMAN ROMAN Orden # 52312 SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. RUC: 1791287223001 Neto: 167.39 USD USD IVA: 25.1 USD Tasas: 46.64 USD ITINERARIO-ETR-UIO-ETR (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1239.130.00239.13260.00239.130.0045REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARIN SANCHEZ JHOSMARY Orden # 52312 SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. RUC: 1791287223001 Neto: 167.39 USD USD IVA: 25.1 USD Tasas: 46.64 USD ITINERARIO-ETR-UIO-ETR (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1239.130.00239.13260.00239.130.0045REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: VELASQUEZ ZAMBRANO HAROLD ANTONIO Orden # 52312 SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. RUC: 1791287223001 Neto: 165.65 USD USD IVA: 24.84 USD Tasas: 48.64 USD ITINERARIO-OCC-UIO-OCC (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1239.130.00239.13260.00239.130.0045REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: VEGA JIMENEZ GUADALUPE HOZET Orden # 52312 SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. RUC: 1791287223001 Neto: 165.65 USD USD IVA: 24.84 USD Tasas: 48.64 USD ITINERARIO-OCC-UIO-OCC (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1239.130.00239.13260.00239.130.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ADAN RAFAEL CHANCAY PEREZ Orden # 52312 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 86 USD USD IVA: 12.9 USD Tasas: 38.21 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1137.110.00137.11260.00137.110.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: KLEBER DANIEL MORENO VICENTE Orden # 52312 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 86 USD USD IVA: 12.9 USD Tasas: 38.21 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1137.110.00137.11260.00137.110.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ROSA ELENA NARANJO ESCOBAR Orden # 52312 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 86 USD USD IVA: 12.9 USD Tasas: 38.21 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1137.110.00137.11260.00137.110.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JEFFERSON HERNAN ROBALINO CEVALLOS Orden # 52312 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 86 USD USD IVA: 12.9 USD Tasas: 38.21 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1137.110.00137.11260.00137.110.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: VANESSA FERNANDA MORENO NARANJO Orden # 52312 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 86 USD USD IVA: 12.9 USD Tasas: 38.21 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1137.110.00137.11260.00137.110.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: GONZALO SORIA MUYULEMA Orden # 52312 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 86 USD USD IVA: 12.9 USD Tasas: 38.21 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1137.110.00137.11260.00137.110.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: VERONICA ALEXANDRA YAUTIBUG NAULA Orden # 52312 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 86 USD USD IVA: 12.9 USD Tasas: 38.21 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1137.110.00137.11260.00137.110.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ZENOVIA ESPERANZA MOYANO VASQUEZ Orden # 52312 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 86 USD USD IVA: 12.9 USD Tasas: 38.21 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1137.110.00137.11260.00137.110.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JUAN GABRIEL BAQUE ALVAREZ Orden # 52312 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 86 USD USD IVA: 12.9 USD Tasas: 38.21 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1137.110.00137.11260.00137.110.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: LIZETH NOELY MEZA CALDERON Orden # 52312 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 86 USD USD IVA: 12.9 USD Tasas: 38.21 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1137.110.00137.11260.00137.110.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: HANS ORLANDO PEREZ MEZA Orden # 52312 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 86 USD USD IVA: 12.9 USD Tasas: 38.21 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1137.110.00137.11260.00137.110.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: PAULO CESAR ORELLANA ORELLANA Orden # 52312 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 86 USD USD IVA: 12.9 USD Tasas: 38.21 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1137.110.00137.11260.00137.110.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: INGRID KAREN MEZA NARANJO Orden # 52312 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 86 USD USD IVA: 12.9 USD Tasas: 38.21 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1137.110.00137.11260.00137.110.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: VERONICA ANGELICA PEREZ ROBALINO Orden # 52312 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 86 USD USD IVA: 12.9 USD Tasas: 38.21 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1137.110.00137.11260.00137.110.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JUAN CARLOS JIMENEZ MENDOZA Orden # 52312 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 86 USD USD IVA: 12.9 USD Tasas: 38.21 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1137.110.00137.11260.00137.110.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARIA PIA RIVADENEIRA BONILLA Orden # 52312 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 86 USD USD IVA: 12.9 USD Tasas: 38.21 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1137.110.00137.11260.00137.110.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: LUIS ANDRES MEDINA ROMAN Orden # 52312 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 86 USD USD IVA: 12.9 USD Tasas: 38.21 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1137.110.00137.11260.00137.110.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: SILVIA MARIA URRUTIA QUIJIJE Orden # 52312 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 86 USD USD IVA: 12.9 USD Tasas: 38.21 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1137.110.00137.11260.00137.110.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ALBA CLEMENCIA PILCO CALLE Orden # 52312 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 86 USD USD IVA: 12.9 USD Tasas: 38.21 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1137.110.00137.11260.00137.110.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARCIA ESTHELA BONILLA JIMENEZ Orden # 52312 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 86 USD USD IVA: 12.9 USD Tasas: 38.21 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1137.110.00137.11260.00137.110.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MELANIE BELEN ROBALINO CEVALLOS Orden # 52312 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 81 USD USD IVA: 12.15 USD Tasas: 38.21 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1131.360.00131.36260.00131.360.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MILTON HERNAN ROBALINO PEREZ Orden # 52312 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 81 USD USD IVA: 12.15 USD Tasas: 38.21 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1131.360.00131.36260.00131.360.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: VANESSA CEVALLOS CARDENAS Orden # 52312 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 81 USD USD IVA: 12.15 USD Tasas: 38.21 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1131.360.00131.36260.00131.360.002REEMBOLSO DE GASTOS EMD: MELANIE BELEN ROBALINO CEVALLOS Orden # 52312 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 26.1 USD USD IVA: 3.9 USD Tasas: 0 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)130.000.0030.00260.0030.000.002REEMBOLSO DE GASTOS EMD: MILTON HERNAN ROBALINO PEREZ Orden # 52312 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 26.1 USD USD IVA: 3.9 USD Tasas: 0 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)130.000.0030.00260.0030.000.002REEMBOLSO DE GASTOS EMD: VANESSA CEVALLOS CARDENAS Orden # 52312 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 26.1 USD USD IVA: 3.9 USD Tasas: 0 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)130.000.0030.00260.0030.000.0045REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: GRANDA TORRES MARCELO FABIAN Orden # 52312 SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. RUC: 1791287223001 Neto: 68.69 USD USD IVA: 10.3 USD Tasas: 28.62 USD Itinerario UIO-LOH (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1107.610.00107.61260.00107.610.0045REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: IGLESIAS NARANJO DUNIA ELIZABETH Orden # 52312 SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. RUC: 1791287223001 Neto: 68.69 USD USD IVA: 10.3 USD Tasas: 28.62 USD Itinerario UIO-LOH (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1107.610.00107.61260.00107.610.0045REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: GRANDA IGLESIAS ISABELA ANAHY Orden # 52312 SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. RUC: 1791287223001 Neto: 68.69 USD USD IVA: 10.3 USD Tasas: 28.62 USD Itinerario UIO-LOH (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1107.610.00107.61260.00107.610.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: GRANDA TORRES MARCELO FABIAN Orden # 52312 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 109 USD USD IVA: 16.35 USD Tasas: 14 USD Itinerario CUE-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1139.350.00139.35260.00139.350.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: IGLESIAS NARANJO DUNIA ELIZABETH Orden # 52312 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 109 USD USD IVA: 16.35 USD Tasas: 14 USD Itinerario CUE-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1139.350.00139.35260.00139.350.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: GRANDA IGLESIAS ISABELA ANAHY Orden # 52312 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 109 USD USD IVA: 16.35 USD Tasas: 14 USD Itinerario CUE-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1139.350.00139.35260.00139.350.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: FABIAN ALEJANDRO GRANDA IGLESIAS Orden # 52312 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 51 USD USD IVA: 7.65 USD Tasas: 20.01 USD Itinerario UIO-CUE (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)178.660.0078.66260.0078.660.002REEMBOLSO DE GASTOS EMD: FABIAN ALEJANDRO GRANDA IGLESIAS Orden # 52312 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 13.05 USD USD IVA: 1.95 USD Tasas: 0 USD Itinerario UIO-CUE (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)115.000.0015.00260.0015.000.0045REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: SILVIA SOTO MARTINEZ Orden # 52312 SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. RUC: 1791287223001 Neto: 165.65 USD USD IVA: 24.84 USD Tasas: 48.64 USD Itinerario OCC-UIO-OCC (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1239.130.00239.13260.00239.130.0045REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ROMERO TINOCO WILSON EDUARDO Orden # 52312 SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. RUC: 1791287223001 Neto: 167.39 USD USD IVA: 25.1 USD Tasas: 46.64 USD Itinerario ETR-UIO-ETR (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1239.130.00239.13260.00239.130.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: WILMINTON RUPERTO JAUREGUI INDIO Orden # 52312 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 86 USD USD IVA: 12.9 USD Tasas: 38.21 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1137.110.00137.11260.00137.110.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: FERNANDO JESUS HERRERA OCANA Orden # 52312 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 86 USD USD IVA: 12.9 USD Tasas: 38.21 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1137.110.00137.11260.00137.110.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: YURI GASPAR BARCO PACHECO Orden # 52312 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 86 USD USD IVA: 12.9 USD Tasas: 38.21 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1137.110.00137.11260.00137.110.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JOHNNY LAURIANO TENEGUSNAY QUIZHPI Orden # 52312 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 86 USD USD IVA: 12.9 USD Tasas: 38.21 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1137.110.00137.11260.00137.110.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CLAUDIO MARCELO BACULIMA MOROCHO Orden # 52312 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 101 USD USD IVA: 15.15 USD Tasas: 34.01 USD Itinerario CUE-UIO-CUE (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1150.160.00150.16260.00150.160.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: RAMON JUSTINO ARTEAGA SANTANA Orden # 52312 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 100 USD USD IVA: 15 USD Tasas: 31.51 USD Itinerario MEC-UIO-MEC (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1146.510.00146.51260.00146.510.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: FABIAN ALEJANDRO GRANDA IGLESIAS Orden # 52312 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 117 USD USD IVA: 17.55 USD Tasas: 14 USD Itinerario CUE-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1148.550.00148.55260.00148.550.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ANA LIZ GONZALEZ Orden # 52312 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 201 USD USD IVA: 30.15 USD Tasas: 34.01 USD Itinerario CUE-UIO-CUE (fila de la nota de crédito de la factura 34451 /18-08-2025)1265.160.00265.16260.00265.160.00Agencia de Viajes2213000 EXT. 3101dortega@confiteca.com.ec