21SPEEDTRAVEL S.A.SPEEDTRAVEL S.A.0992534192001240920250409925341920012001003000000827348686241904001003000000827Junin 108 y Malecon24/09/2025Junin 108 y Malecon04PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR1790105601001157SI01001-003-00003412312/08/202554.0159.11DOLAR2434.005.102620.010.00Devolucion2REEMBOLSO DE GASTOS Pasajes Aéreos Pasajero: EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLIS (462-2242479235) Itinerario UIO-GYE Orden # 51057 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 (fila de la nota de crédito de la factura 34123 /12-08-2025)134.000.0034.002415.0034.005.102REEMBOLSO DE GASTOS Pasajes Aéreos Pasajero: EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLIS (462-2242479235) Itinerario UIO-GYE Orden # 51057 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 (fila de la nota de crédito de la factura 34123 /12-08-2025)120.010.0020.01260.0020.010.00Agencia de Viajes593 98 489 9284kmartinez@speedtravel.com.ec