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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>0808202501099253419200120010030000340474320940817</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000034047</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>08/08/2025</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS INALECSA S.A.S.</razonSocialComprador><identificacionComprador>0990006776001</identificacionComprador><direccionComprador>Calle: AV. 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ID: P14000009778 INVOICE: 3311-A Orden # 50732 Neto: 640.2 USD IVA: USD Tasas: 224.8 USD OC:4504725834</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>865.00</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>865.00</precioTotalSinImpuesto><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>865.00</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS EMD: GRUPO LIMA Orden # 50732 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. 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