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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>0608202501099253419200120010030000338462308020617</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000033846</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>06/08/2025</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>SITES ECUADOR (ECU-SITES) S.A.S.</razonSocialComprador><identificacionComprador>0993322024001</identificacionComprador><direccionComprador>Guayaquil AV Francisco de orellana World Trade Center.</direccionComprador><totalSinImpuestos>2587.89</totalSinImpuestos><totalDescuento>0.00</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>2593.21</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>2587.89</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>5.32</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>2552.41</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>4</codigoPorcentaje><baseImponible>35.48</baseImponible><tarifa>15.00</tarifa><valor>5.32</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>2593.21</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>20</formaPago><total>2593.21</total><plazo>15</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: VIVIANA BONILLA BENALCAZAR Orden # 50420 AVIANCA- ECUADOR S.A. 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RUC: 1790727203001 Neto: 151 USD IVA: 22.65 USD Tasas: 66.35 USD Itinerario GYE-UIO-GYE ORDEN DE COMPRA: 4500088181</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>240.00</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>240.00</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="5472402913823"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>240.00</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>3</codigoPrincipal><descripcion>, 1 x SGL, 09-07-2025 - 10-07-2025, 1 night(s), Booking ID 001002000010659, Pasajero: MARTIN ROSADO MARTIN ROSADO GOLDVIAJES CIA LTDA RUC: 07918299009001 Orden # 50276 Neto: 35.48 USD IVA: 5.32 USD Tasas: 3.55 USD ORDEN DE COMPRA: 4500088181</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>35.48</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>35.48</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="001002000010659"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>4</codigoPorcentaje><tarifa>15.00</tarifa><baseImponible>35.48</baseImponible><valor>5.32</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>3</codigoPrincipal><descripcion>Tax - Hotel MARTIN ROSADO</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>3.55</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>3.55</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="001002000010659"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>3.55</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: NAOMI LUZURIAGA VELASTEGUI Orden # 50052 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. 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