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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>0207202501099253419200120060020000068960472400215</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>006</estab><ptoEmi>002</ptoEmi><secuencial>000006896</secuencial><dirMatriz>Av. de las Américas, 2da planta, salida vuelos nacionales.</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>02/07/2025</fechaEmision><dirEstablecimiento>Av. de las Américas, 2da planta, salida vuelos nacionales.</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>05</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>NARCISA SANCHEZ</razonSocialComprador><identificacionComprador>0701884827</identificacionComprador><direccionComprador>GYE</direccionComprador><totalSinImpuestos>123.80</totalSinImpuestos><totalDescuento>0.00</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>123.80</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>123.80</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>0.00</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>123.80</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>123.80</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>20</formaPago><total>123.80</total><plazo>1</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: NARCISA SANCHEZ Orden # 49589 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 89 USD IVA: 13.35 USD Tasas: 21.45 USD Itinerario GYE // UIO</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>123.80</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>123.80</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="5472402895573"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>123.80</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle></detalles><reembolsos><reembolsoDetalle><tipoIdentificacionProveedorReembolso>04</tipoIdentificacionProveedorReembolso><identificacionProveedorReembolso>1790727203001</identificacionProveedorReembolso><codPaisPagoProveedorReembolso>593</codPaisPagoProveedorReembolso><tipoProveedorReembolso>02</tipoProveedorReembolso><codDocReembolso>11</codDocReembolso><estabDocReembolso>999</estabDocReembolso><ptoEmiDocReembolso>999</ptoEmiDocReembolso><secuencialDocReembolso>402895573</secuencialDocReembolso><fechaEmisionDocReembolso>01/07/2025</fechaEmisionDocReembolso><numeroautorizacionDocReemb>9999999999</numeroautorizacionDocReemb><detalleImpuestos><detalleImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>6</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponibleReembolso>123.80</baseImponibleReembolso><impuestoReembolso>0.00</impuestoReembolso></detalleImpuesto></detalleImpuestos></reembolsoDetalle></reembolsos><infoAdicional><campoAdicional nombre="Tipo">Agencia de Viajes</campoAdicional><campoAdicional nombre="Telefono">0969091058</campoAdicional><campoAdicional nombre="Email">CARLOSMORENOQ2018@HOTMAIL.COM</campoAdicional></infoAdicional></factura>
