21SPEEDTRAVEL S.A.SPEEDTRAVEL S.A.0992534192001160620250109925341920012001003000031288409735161601001003000031288Junin 108 y Malecon16/06/2025Junin 108 y Malecon157SI04CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL1791251237001DIRECCION AV. FCO DE ORELLANA Y ALBERTO BORGUES3368.090.00413617.503368.09249.41201705.390.000.00241662.7015.00249.413617.50DOLAR203617.5015dias3REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: VICTOR GARCIA Fecha emisión: 21-05-2025 Itinerario Orden # 46242 Dream & Travel Miami Corp. ID: P14000009778 INVOICE: 1418-A Neto: 706.62 USD IVA: USD Tasas: 35.33 USD Itinerario1741.950.00741.95200.00741.950.003REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: ANTONIO GARCIA Fecha emisión: 21-05-2025 Itinerario Orden # 46335 Dream & Travel Miami Corp. ID: P14000009778 INVOICE: 1394-A Neto: 471.08 USD IVA: USD Tasas: 25.51 USD Itinerario1496.590.00496.59200.00496.590.00203REEMBOLSO DE GASTOS RESTAURANTE, , Ecuador Machala Interval: 29-05-2025 - 30-05-2025, Pasajero (s): ERICK RAMIREZ HOTEL VEUXOR RUC: 0703492405001 FACT: 001004000044165 Neto: 12.74 USD IVA: 1.91 USD Tasas: 1.27 USD Itinerario112.740.0012.742415.0012.741.91203REEMBOLSO DE GASTOS RESTAURANTE, , Ecuador Machala Interval: 29-05-2025 - 30-05-2025, Pasajero (s): ERICK RAMIREZ11.270.001.27200.001.270.003REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: ALFREDO ESCOBAR, MARIA DUNN MENENDEZ Fecha emisión: 30-05-2025 Itinerario Orden # 47634 HOTEL CASAGANGOTENA S.A RUC: 1792163994001 FACT: 001101000042749 Neto: 198.90 USD IVA: 29.84 USD Tasas: 21.26 USD Itinerario1198.900.00198.902415.00198.9029.843Tax - Hotel ALFREDO ESCOBAR, MARIA DUNN MENENDEZ121.260.0021.26200.0021.260.003REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: DANIEL FLORES Fecha emisión: 30-05-2025 Itinerario Orden # 47652 SUMMER VACATION TOUR OPERATOR S.A. RUC: 0992729562001 FACT: 001003000000661 Neto: 45 USD IVA: USD Tasas: 0 USD Itinerario145.000.0045.00200.0045.000.003REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: DANIEL CHAVARRIA Fecha emisión: 04-06-2025 Itinerario Orden # 47951 O.V.HOTELERA MACHALA REEC S.A RUC: 0790013425001 FACT: 002001000008886 Neto: 70 USD IVA: 10.50 USD Tasas: 7 USD Itinerario170.000.0070.002415.0070.0010.503Tax - Hotel DANIEL CHAVARRIA17.000.007.00200.007.000.003REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: REINALDO ZAMBRANO Fecha emisión: 04-06-2025 Itinerario Orden # 47952 ORO VERDE MANAGEMENT S.A OROVERSA RUC: 0991399658001 FACT: 002001000008885 Neto: 72.80 USD IVA: 10.92 USD Tasas: 7.28 USD Itinerario172.800.0072.802415.0072.8010.923Tax - Hotel REINALDO ZAMBRANO17.280.007.28200.007.280.003REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JUAN VILLACRESES Fecha emisión: 05-06-2025 Itinerario Orden # 48064 HOTELERA VALDIVIESO & EGUIGUREN CIA. LTDA. RUC: 1191717119001 FACT: 001007000024416 Neto: 156.56 USD IVA: 23.48 USD Tasas: 15.66 USD Itinerario1156.560.00156.562415.00156.5623.483Tax - Hotel JUAN VILLACRESES115.660.0015.66200.0015.660.003REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JEAN PAUL JIMENEZ MARTINEZ Fecha emisión: 05-06-2025 Itinerario Orden # 48065 Dream & Travel Miami Corp. ID: P14000009778 INVOICE: 1501-A Neto: 213 USD IVA: USD Tasas: 27.46 USD Itinerario1240.460.00240.46200.00240.460.003REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JOSE NARVAEZ Fecha emisión: 05-06-2025 Itinerario Orden # 48066 HOTEL VEUXOR RUC: 0703492405001 FACT: 001004000044212 Neto: 83.97 USD IVA: 12.60 USD Tasas: 8.40 USD Itinerario183.970.0083.972415.0083.9712.603Tax - Hotel JOSE NARVAEZ18.400.008.40200.008.400.003REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JORGE GARCIA Fecha emisión: 05-06-2025 Itinerario Orden # 48069 GRAN HOTEL DE LAGO CUENTAS EN PARTICIPACION RUC: 1792339545001 FACT: 002002000021909 Neto: 175.20 USD IVA: 26.28 USD Tasas: 17.52 USD Itinerario1175.200.00175.202415.00175.2026.283Tax - Hotel JORGE GARCIA117.520.0017.52200.0017.520.003REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JORGE GARCIA Fecha emisión: 06-06-2025 Itinerario Orden # 48070 GRAN HOTEL DEL COCA CUENTAS EN PARTICIPACION RUC: 1792339634001 FACT: 002002000021909 Neto: 175.20 USD IVA: 26.28 USD Tasas: 17.52 USD Itinerario1175.200.00175.202415.00175.2026.283Tax - Hotel JORGE GARCIA117.520.0017.52200.0017.520.003REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: HENRY ARTEAGA Fecha emisión: 06-06-2025 Itinerario Orden # 48075 GRAN HOTEL DE LAGO CUENTAS EN PARTICIPACION RUC: 1792339545001 FACT:002002000017658 Neto: 179.20 USD IVA: 26.88 USD Tasas: 17.92 USD Itinerario1179.200.00179.202415.00179.2026.883Tax - Hotel HENRY ARTEAGA117.920.0017.92200.0017.920.003REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: HENRY ARTEAGA Fecha emisión: 06-06-2025 Itinerario Orden # 48076 GRAN HOTEL DEL COCA CUENTAS EN PARTICIPACION RUC: 1792339634001 FACT:002002000021903 Neto: 172.49 USD IVA: 25.87 USD Tasas: 17.25 USD Itinerario1172.490.00172.492415.00172.4925.873Tax - Hotel HENRY ARTEAGA117.250.0017.25200.0017.250.003REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: HENRY CHIQUITO Fecha emisión: 04-06-2025 Itinerario Orden # 47955 SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI A COTOPAXI RUC: 1791325524001 FACT: 001008000009645 Neto: 82 USD IVA: 12.30 USD Tasas: 10.95 USD Itinerario182.000.0082.002415.0082.0012.303Tax - Hotel HENRY CHIQUITO110.950.0010.95200.0010.950.003REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: CHRISTIAN DAVID ESCOBAR MUENTES Fecha emisión: 04-06-2025 Itinerario Orden # 47991 SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI A COTOPAXI RUC: 1791325524001 FACT: 001008000009644 Neto: 60 USD IVA: 9.00 USD Tasas: 8.75 USD Itinerario160.000.0060.002415.0060.009.003Tax - Hotel CHRISTIAN DAVID ESCOBAR MUENTES18.750.008.75200.008.750.003REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: ZEVALLOS PINOARGOTTY SIMON Fecha emisión: 05-06-2025 Itinerario Orden # 47992 SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI A COTOPAXI RUC: 1791325524001 FACT: 001008000009646 Neto: 74 USD IVA: 11.10 USD Tasas: 10.15 USD Itinerario174.000.0074.002415.0074.0011.103Tax - Hotel ZEVALLOS PINOARGOTTY SIMON110.150.0010.15200.0010.150.003REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: OTTO DELGADO MONTERO Fecha emisión: 05-06-2025 Itinerario Orden # 47996 SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI A COTOPAXI RUC: 1791325524001 FACT: 001008000009647 Neto: 75.64 USD IVA: 11.35 USD Tasas: 10.31 USD Itinerario175.640.0075.642415.0075.6411.353Tax - Hotel OTTO DELGADO MONTERO110.310.0010.31200.0010.310.003REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: OTTO DELGADO MONTERO Fecha emisión: 16-06-2025 Itinerario Orden # 48692 SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI A COTOPAXI RUC: 1791325524001 FACT: 001008000009648 Neto: 74 USD IVA: 11.10 USD Tasas: 10.15 USD Itinerario174.000.0074.002415.0074.0011.103Tax - Hotel OTTO DELGADO MONTERO110.150.0010.15200.0010.150.00089245510000000116021199999905000255021/05/20259999999999260.00741.950.00089245510000000116021199999905000311521/05/20259999999999260.00496.590.00040703492405001593021199999905000829521/05/202599999999992415.0012.741.91260.001.270.00041792163994001593021199999905001219030/05/202599999999992415.00198.9029.84260.0021.260.00040952061422001593021199999905001254830/05/20259999999999260.0045.000.00040790013425001593021199999906000143204/06/202599999999992415.0070.0010.50260.007.000.00040991399658001593021199999906000143404/06/202599999999992415.0072.8010.92260.007.280.00041191717119001593021199999906000217505/06/202599999999992415.00156.5623.48260.0015.660.00089067211483764105021199999906000217705/06/20259999999999260.00240.460.00040703492405001593021199999906000217905/06/202599999999992415.0083.9712.60260.008.400.00041792339545001593021199999906000218905/06/202599999999992415.00175.2026.28260.0017.520.00041792339634001593021199999906000219106/06/202599999999992415.00175.2026.28260.0017.520.00041792339545001593021199999906000221006/06/202599999999992415.00179.2026.88260.0017.920.00041792339634001593021199999906000221206/06/202599999999992415.00172.4925.87260.0017.250.00041791325524001593021199999906000144004/06/202599999999992415.0082.0012.30260.0010.950.00041791325524001593021199999906000177704/06/202599999999992415.0060.009.00260.008.750.00041791325524001593021199999906000178105/06/202599999999992415.0074.0011.10260.0010.150.00041791325524001593021199999906000179205/06/202599999999992415.0075.6411.35260.0010.310.00041791325524001593021199999906000602116/06/202599999999992415.0074.0011.10260.0010.150.00Agencia de ViajesPERIODO MAYO-JUNIO 20252307242boletos@speedtravel.com.ec