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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>1206202501099253419200120010030000311540425881218</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000031154</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>12/06/2025</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.</razonSocialComprador><identificacionComprador>0590028665001</identificacionComprador><direccionComprador>AV GENERAL ELOY ALFARO 34-194 E12 Y CATALINA ALDAZ</direccionComprador><totalSinImpuestos>710.05</totalSinImpuestos><totalDescuento>0.00</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>787.90</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>710.05</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>77.85</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>4</codigoPorcentaje><baseImponible>519.00</baseImponible><tarifa>15.00</tarifa><valor>77.85</valor></totalImpuesto><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>191.05</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>787.90</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>19</formaPago><total>787.90</total><plazo>1</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CHRISTIAN BUENANO ANDRADE Orden # 48383 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. 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