<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>0306202501099253419200120010030000305271688870314</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000030527</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>03/06/2025</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>CONSORCIO SEMACC CONSTRUCTORES</razonSocialComprador><identificacionComprador>1793213148001</identificacionComprador><direccionComprador>Barrio: SANTO DOMINGO Calle: IGNACIO LECUMBERRY Número: 516 Intersección: NELA MARTINEZ Referencia: A 100 METROS DEL PUENTE 3 AUTOPISTA G RUMIÑAHUI</direccionComprador><totalSinImpuestos>344.42</totalSinImpuestos><totalDescuento>0.00</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>344.42</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>344.42</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>0.00</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>344.42</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>344.42</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>20</formaPago><total>344.42</total><plazo>10</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: YORGI MERO Orden # 47884 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 92 USD IVA: 13.8 USD Tasas: 61.51 USD Itinerario UIO-MEC-UIO</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>167.31</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>167.31</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="5472402856718"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>167.31</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: YORGI MERO Orden # 47884 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 92 USD IVA: 13.8 USD Tasas: 71.31 USD Itinerario UIO-MEC-UIO</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>177.11</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>177.11</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="5472402856717"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>177.11</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle></detalles><reembolsos><reembolsoDetalle><tipoIdentificacionProveedorReembolso>04</tipoIdentificacionProveedorReembolso><identificacionProveedorReembolso>1790727203001</identificacionProveedorReembolso><codPaisPagoProveedorReembolso>593</codPaisPagoProveedorReembolso><tipoProveedorReembolso>02</tipoProveedorReembolso><codDocReembolso>11</codDocReembolso><estabDocReembolso>999</estabDocReembolso><ptoEmiDocReembolso>999</ptoEmiDocReembolso><secuencialDocReembolso>402856718</secuencialDocReembolso><fechaEmisionDocReembolso>02/06/2025</fechaEmisionDocReembolso><numeroautorizacionDocReemb>9999999999</numeroautorizacionDocReemb><detalleImpuestos><detalleImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>6</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponibleReembolso>167.31</baseImponibleReembolso><impuestoReembolso>0.00</impuestoReembolso></detalleImpuesto></detalleImpuestos></reembolsoDetalle><reembolsoDetalle><tipoIdentificacionProveedorReembolso>04</tipoIdentificacionProveedorReembolso><identificacionProveedorReembolso>1790727203001</identificacionProveedorReembolso><codPaisPagoProveedorReembolso>593</codPaisPagoProveedorReembolso><tipoProveedorReembolso>02</tipoProveedorReembolso><codDocReembolso>11</codDocReembolso><estabDocReembolso>999</estabDocReembolso><ptoEmiDocReembolso>999</ptoEmiDocReembolso><secuencialDocReembolso>402856717</secuencialDocReembolso><fechaEmisionDocReembolso>02/06/2025</fechaEmisionDocReembolso><numeroautorizacionDocReemb>9999999999</numeroautorizacionDocReemb><detalleImpuestos><detalleImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>6</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponibleReembolso>177.11</baseImponibleReembolso><impuestoReembolso>0.00</impuestoReembolso></detalleImpuesto></detalleImpuestos></reembolsoDetalle></reembolsos><infoAdicional><campoAdicional nombre="Tipo">Agencia de Viajes</campoAdicional><campoAdicional nombre="Telefono">0992745008</campoAdicional><campoAdicional nombre="Email">servicios@accyem.com</campoAdicional></infoAdicional></factura>
