21SPEEDTRAVEL S.A.SPEEDTRAVEL S.A.0992534192001060820250109925341920012001003000033792914835061701001003000033792Junin 108 y Malecon06/08/2025Junin 108 y Malecon157SI04LABORATORIOS BAGÓ DEL ECUADOR S.A1791224493001Lizardo García E10-80 y 12 de Octubre Edificio Alto Aragón, piso 10 Quito - Ecuador11727.700.004111727.7011727.700.002011727.700.000.0011727.70DOLAR1911727.7010dias2REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: PABLO MOROCHO RIOFRIO Orden # 46027 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 566 USD IVA: 84.9 USD Tasas: 147.23 USD Itinerario GYE-BOG-ORD-BOG-GYE SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO STAFF Número Orden de Compra 45000027531798.130.00798.13200.00798.130.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ABIGAIL SEGURA MESTANZA Orden # 46027 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 566 USD IVA: 84.9 USD Tasas: 147.23 USD Itinerario GYE-BOG-ORD-BOG-GYE SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO STAFF Número Orden de Compra 45000027531798.130.00798.13200.00798.130.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: FAUSTO GOMEZ VARGAS Orden # 46027 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 566 USD IVA: 84.9 USD Tasas: 147.23 USD Itinerario GYE-BOG-ORD-BOG-GYE SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO STAFF Número Orden de Compra 45000027531798.130.00798.13200.00798.130.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CRISTHIAN PIN MORAN Orden # 46027 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 566 USD IVA: 84.9 USD Tasas: 147.23 USD Itinerario GYE-BOG-ORD-BOG-GYE SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO STAFF Número Orden de Compra 45000027531798.130.00798.13200.00798.130.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: FRANKLIN ORTIZ FREIRE Orden # 46027 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 632 USD IVA: 94.8 USD Tasas: 150.53 USD Itinerario GYE-BOG-ORD-BOG-GYE SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO STAFF Número Orden de Compra 45000027531877.330.00877.33200.00877.330.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARIA ROSANNA POLO TORRES Orden # 46027 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 218 USD IVA: 32.7 USD Tasas: 34.01 USD Itinerario CUE-UIO-CUE SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO STAFF Número Orden de Compra 45000027531284.710.00284.71200.00284.710.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CECILIA VERDESOTO CARCELEN Orden # 46027 COMPANIA PANAMENA DE AVIACION RUC: 0991273514001 Neto: 339 USD IVA: 50.85 USD Tasas: 138.43 USD Itinerario GYE // PTY // ORD // PTY // GYE SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO STAFF Número Orden de Compra 45000027531528.280.00528.28200.00528.280.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JEANETTE BORJA MARTINEZ Orden # 46027 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 695.30 USD IVA: 104.30 USD Tasas: 199.28 USD Itinerario UIO-BOG-ORD-BOG-UIO SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO STAFF Número Orden de Compra 45000027531998.880.00998.88200.00998.880.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ROBERTH FRANCISCO MEZA SALTOS Orden # 46027 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 848.30 USD IVA: 127.25 USD Tasas: 246.79 USD Itinerario MEC-UIO-BOG-ORD-BOG-UIO-MEC SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO STAFF Número Orden de Compra 450000275311222.340.001222.34200.001222.340.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CRISTHIAN MARIN TELLO Orden # 46027 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 869.78 USD IVA: 130.47 USD Tasas: 246.79 USD Itinerario MEC-UIO-BOG-ORD-BOG-UIO-MEC SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO STAFF Número Orden de Compra 450000275311247.040.001247.04200.001247.040.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARIA ROSANNA POLO TORRES Orden # 46027 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 695.30 USD IVA: 104.30 USD Tasas: 199.28 USD Itinerario UIO-BOG-ORD-BOG-UIO SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO STAFF Número Orden de Compra 45000027531998.880.00998.88200.00998.880.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: GABRIEL SANTANA MERA Orden # 46027 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 608 USD IVA: 91.2 USD Tasas: 179.68 USD Itinerario UIO-BOG-ORD--JFK-GYE SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO STAFF Número Orden de Compra 45000027531878.880.00878.88200.00878.880.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: GABRIEL SANTANA MERA Orden # 46027 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 87 USD IVA: 13.05 USD Tasas: 11.5 USD Itinerario MEC-UIO SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO STAFF Número Orden de Compra 45000027531111.550.00111.55200.00111.550.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARLON VAZQUEZ AGUIRRE Orden # 46027 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 640 USD IVA: 96 USD Tasas: 181.28 USD Itinerario UIO-BOG-ORD-BOG-UIO SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO STAFF Número Orden de Compra 45000027531917.280.00917.28200.00917.280.0045REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARLON VAZQUEZ AGUIRRE Orden # 46027 SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. RUC: 1791287223001 Neto: 146.53 USD IVA: 21.97 USD Tasas: 31.51 USD Itinerario LOH-UIO - UIO-LOH SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO STAFF Número Orden de Compra 45000027531200.010.00200.01200.00200.010.005Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT:160961 Interval: 01-07-2025 - 04-07-2025, Passenger(s): FAUSTO GOMEZ VARGAS (TK-97JC86-1001) SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO STAFF Número Orden de Compra 4500002753120.000.0020.00200.0020.000.005Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT:160961 Interval: 01-07-2025 - 04-07-2025, Passenger(s): PABLO MOROCHO RIOFRIO (TK-97JC86-1004) SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO STAFF Número Orden de Compra 4500002753120.000.0020.00200.0020.000.005Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT:160961 Interval: 01-07-2025 - 04-07-2025, Passenger(s): CRISTHIAN PIN MORAN (TK-97JC86-1006) SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO STAFF Número Orden de Compra 4500002753120.000.0020.00200.0020.000.005Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT:160961 Interval: 01-07-2025 - 04-07-2025, Passenger(s): ABIGAIL SEGURA MESTANZA (TK-97JC86-1007) SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO STAFF Número Orden de Compra 4500002753120.000.0020.00200.0020.000.005Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT:160961 Interval: 01-07-2025 - 04-07-2025, Passenger(s): CECILIA VERDESOTO CARCELEN (TK-97JC86-1009) SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO STAFF Número Orden de Compra 4500002753120.000.0020.00200.0020.000.005Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT:160961 Interval: 01-07-2025 - 04-07-2025, Passenger(s): MARIA ROSANNA POLO TORRES (TK-97JC86-1010) SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO STAFF Número Orden de Compra 4500002753120.000.0020.00200.0020.000.005Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT:160961 Interval: 01-07-2025 - 04-07-2025, Passenger(s): JEANETTE BORJA MARTINEZ (TK-97JC86-1011) SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO STAFF Número Orden de Compra 4500002753120.000.0020.00200.0020.000.005Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT:160961 Interval: 01-07-2025 - 04-07-2025, Passenger(s): ROBERTH MEZA SALTOS (TK-97JC86-1016) SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO STAFF Número Orden de Compra 4500002753120.000.0020.00200.0020.000.005Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT:160961 Interval: 01-07-2025 - 04-07-2025, Passenger(s): CRISTHIAN MARIN TELLO (TK-97JC86-1018) SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO STAFF Número Orden de Compra 4500002753120.000.0020.00200.0020.000.005Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT:160961 Interval: 01-07-2025 - 04-07-2025, Passenger(s): GABRIEL SANTANA MERA (TK-97JC86-1019) SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO STAFF Número Orden de Compra 4500002753120.000.0020.00200.0020.000.005Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT:160961 Interval: 01-07-2025 - 04-07-2025, Passenger(s): MARLON VAZQUEZ AGUIRRE (TK-97JC86-1020) SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO STAFF Número Orden de Compra 4500002753120.000.0020.00200.0020.000.005Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 INT:160961 Interval: 30-06-2025 - 05-07-2025, Passenger(s): FRANKLIN ORTIZ FREIRE (TK-LBIJ8J) SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO STAFF Número Orden de Compra 4500002753130.000.0030.00200.0030.000.0054Transfer , - Inicio de servicio: 05-07-2025 - 05-07-2025, Pasajero (s)): PABLO MOROCHO RIOFRIO, ABIGAIL SEGURA MESTANZA, FAUSTO GOMEZ VARGAS, CRISTHIAN PIN MORAN Orden # 46027 Dream & Travel Miami Corp. ID: P14000009778 INVOICE: 2119-A SUMMIT NUTRICIONAL FONTACTIV AMERICANO STAFF Número120.000.0020.00200.0020.000.00041790727203001593021199999940281580601/05/20259999999999260.00798.130.00041790727203001593021199999940281580701/05/20259999999999260.00798.130.00041790727203001593021199999940281580901/05/20259999999999260.00798.130.00041790727203001593021199999940281581001/05/20259999999999260.00798.130.00041790727203001593021199999940281588104/05/20259999999999260.00877.330.00041791807154001593021199999923150145108/05/20259999999999260.00284.710.00040991273514001593021199999958875783711/05/20259999999999260.00528.280.00041790727203001593021199999940281584403/05/20259999999999260.00998.880.00041790727203001593021199999940281585203/05/20259999999999260.001222.340.00041790727203001593021199999940281585403/05/20259999999999260.001247.040.00041790727203001593021199999940281584903/05/20259999999999260.00998.880.00041790727203001593021199999940283493115/05/20259999999999260.00878.880.00041791807154001593021199999923302504819/05/20259999999999260.00111.550.00041790727203001593021199999940284153220/05/20259999999999260.00917.280.00041791287223001593021199999930021376320/05/20259999999999260.00200.010.00089009733828105021199999905001303910/06/20259999999999260.0020.000.00089009733828105021199999905001304210/06/20259999999999260.0020.000.00089009733828105021199999905001304410/06/20259999999999260.0020.000.00089009733828105021199999905001304510/06/20259999999999260.0020.000.00089009733828105021199999905001304710/06/20259999999999260.0020.000.00089009733828105021199999905001304810/06/20259999999999260.0020.000.00089009733828105021199999905001304910/06/20259999999999260.0020.000.00089009733828105021199999905001305410/06/20259999999999260.0020.000.00089009733828105021199999905001305610/06/20259999999999260.0020.000.00089009733828105021199999905001305710/06/20259999999999260.0020.000.00089009733828105021199999905001305810/06/20259999999999260.0020.000.00089009733828105021199999905001305910/06/20259999999999260.0030.000.000891278302021199999905001308007/07/20259999999999260.0020.000.00Agencia de Viajes400-2400boletos@speedtravel.com.ec