21SPEEDTRAVEL S.A.SPEEDTRAVEL S.A.0992534192001070520250109925341920012001003000028957359512071501001003000028957Junin 108 y Malecon07/05/2025Junin 108 y Malecon157SI04CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL17912512370012306.170.00412626.182306.17320.01242133.4415.00320.0120172.730.000.002626.18DOLAR202626.1815dias3REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: WILLIAM GUERRA Fecha emisión: 24-04-2025 Itinerario Orden # 45518 ORO VERDE MANAGEMENT S.A OROVERSA RUC: 0991399658001 FACT: 003-001-000009014 Neto: 66.74 USD IVA: 10.01 USD Tasas: USD Itinerario166.740.0066.742415.0066.7410.013REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: VICTOR GUERRERO Fecha emisión: 17-04-2025 Itinerario Orden # 45126 ORO VERDE MANAGEMENT S.A OROVERSA RUC: 0991399658001 FACT: 003-001-000009013 Neto: 72.83 USD IVA: 10.92 USD Tasas: USD Itinerario172.830.0072.832415.0072.8310.923REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: HENRY ARTEAGA Fecha emisión: 16-04-2025 Itinerario Orden # 45107 GRAN HOTEL DEL COCA CUENTAS EN PARTICIPACION RUC: 1792339634001 FACT: 002-002-000021243 Neto: 342.88 USD IVA: 51.43 USD Tasas: 34.29 USD Itinerario1342.880.00342.882415.00342.8851.433Tax - Hotel HENRY ARTEAGA134.290.0034.29200.0034.290.00203REEMBOLSO DE GASTOS RESTAURANTE, , Ecuador Machala Interval: 21-04-2025 - 22-04-2025, Pasajero (s): RONALD PAUCAR HOTEL VEUXOR RUC: 0703492405001 FACT: 001-004-000043614 Neto: 14 USD IVA: 2.10 USD Tasas: 1.40 USD Itinerario114.000.0014.002415.0014.002.10203REEMBOLSO DE GASTOS RESTAURANTE, , Ecuador Machala Interval: 21-04-2025 - 22-04-2025, Pasajero (s): RONALD PAUCAR11.400.001.40200.001.400.003REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JUAN EGAS Fecha emisión: 11-04-2025 Itinerario Orden # 44771 HOTEL VEUXOR RUC: 0703492405001 FACT: 001-004-000043361 Neto: 69.67 USD IVA: 10.45 USD Tasas: 6.97 USD Itinerario169.670.0069.672415.0069.6710.453Tax - Hotel JUAN EGAS16.970.006.97200.006.970.00203REEMBOLSO DE GASTOS RESTAURANTE, , Ecuador Machala Interval: 15-04-2025 - 16-04-2025, Pasajero (s): JUAN EGAS HOTEL VEUXOR RUC: 0703492405001 FACT: 001-004-000043412 Neto: 12.43 USD IVA: 1.86 USD Tasas: 1.24 USD Itinerario112.430.0012.432415.0012.431.86203REEMBOLSO DE GASTOS RESTAURANTE, , Ecuador Machala Interval: 15-04-2025 - 16-04-2025, Pasajero (s): JUAN EGAS11.240.001.24200.001.240.003REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: RONALD PAUCAR Fecha emisión: 07-04-2025 Itinerario Orden # 44473 HOTEL VEUXOR RUC: 0703492405001 FACT: 001-004-000043209 Neto: 278.69 USD IVA: 41.80 USD Tasas: 27.87 USD Itinerario1278.690.00278.692415.00278.6941.803Tax - Hotel RONALD PAUCAR127.870.0027.87200.0027.870.003REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: CARLOS FLORES Fecha emisión: 08-04-2025 Itinerario Orden # 44523 RANTOTOR SA RUC: 1091745050001 FACT: 002-003-000014166 Neto: 110 USD IVA: 16.50 USD Tasas: 11 USD Itinerario1110.000.00110.002415.00110.0016.503Tax - Hotel CARLOS FLORES111.000.0011.00200.0011.000.003REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: SELENE REZABALA Fecha emisión: 11-04-2025 Itinerario Orden # 44834 HOSTERIA TERRA LUNA HOTELTILUN CIA. LTDA. RUC: 1792917697001 FACT: 001-003-000000591 Neto: 150 USD IVA: 22.50 USD Tasas: 15 USD Itinerario1150.000.00150.002415.00150.0022.503Service fee - for Hotel in Tena from 2025-04-14 to 2025-04-17 for SELENE REZABALA.115.000.0015.00200.0015.000.003REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: ANDRES MARIN Fecha emisión: 15-04-2025 Itinerario Orden # 45027 BECDACH INTRIAGO ICKBAL RUC: 0803196708001 FACT: 001-001-000000365 Neto: 42.61 USD IVA: 6.39 USD Tasas: USD Itinerario142.610.0042.612415.0042.616.393REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: RONALD PAUCAR Fecha emisión: 15-04-2025 Itinerario Orden # 45028 HOTEL VEUXOR RUC: 0703492405001 FACT: 001-004-000043326 Neto: 69.67 USD IVA: 10.45 USD Tasas: 6.97 USD Itinerario169.670.0069.672415.0069.6710.453Tax - Hotel RONALD PAUCAR16.970.006.97200.006.970.003REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JUAN MINA, KARINA SALAZAR, MARCELO NARANJO Fecha emisión: 21-04-2025 Itinerario Orden # 45238 JIMENEZ ZAMBRANO CAMILA ABIGAIL RUC: 1600693335001 FACT: 001-100-000000529 Neto: 147.99 USD IVA: 22.19 USD Tasas: USD Itinerario1147.990.00147.992415.00147.9922.203REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: SERRANO JUAN Fecha emisión: 21-04-2025 Itinerario Orden # 45240 LUNA JACOME JOHNNY JOEL RUC: 1900605161001 FACT: 001-002-000000353 Neto: 53.58 USD IVA: 8.04 USD Tasas: USD Itinerario153.580.0053.582415.0053.588.043REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: MEDARDO MERCHAN Fecha emisión: 22-04-2025 Itinerario Orden # 45377 HOTEL VEUXOR RUC: 0703492405001 FACT: 001-004-000043404 Neto: 69.67 USD IVA: 10.45 USD Tasas: 6.97 USD Itinerario169.670.0069.672415.0069.6710.453Tax - Hotel MEDARDO MERCHAN16.970.006.97200.006.970.003REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: SERGIO ALAY Fecha emisión: 23-04-2025 Itinerario Orden # 45452 HOTEL VEUXOR RUC: 0703492405001 FACT: 001-004-000043415 Neto: 69.67 USD IVA: 10.45 USD Tasas: 6.97 USD Itinerario169.670.0069.672415.0069.6710.453Tax - Hotel SERGIO ALAY16.970.006.97200.006.970.003REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: GUIDO DIAZ SALAZAR Fecha emisión: 24-04-2025 Itinerario Orden # 45481 FREIRE CANO ALFONSO PATRICIO. RUC: 1718689167001 FACT: 001-002-000000588 Neto: 143.48 USD IVA: 21.52 USD Tasas: USD Itinerario1143.480.00143.482415.00143.4821.523REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: CARLOS CHONG QUI Fecha emisión: 28-04-2025 Itinerario Orden # 45619 JULIA MARIETA SÁNCHEZ GRANDA RUC: 1102712757001 FACT: 002-011-000020243 Neto: 32.17 USD IVA: 4.83 USD Tasas: USD Itinerario132.170.0032.172415.0032.174.833REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: ISABEL CORREA, GIOVANNA MACIAS, TEDDY GARCIA, MARIA GARCES Fecha emisión: 29-04-2025 Itinerario Orden # 45705 GUILCAPI VALENCIA JENNIFER SUGEY RUC: 0802366823001 FACT: 004-001-000007357 Neto: 111.32 USD IVA: 16.70 USD Tasas: USD Itinerario1111.320.00111.322415.00111.3216.703REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JENNY PILAR VARGAS Fecha emisión: 01-05-2025 Itinerario Orden # 45924 PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. RUC: 1090109487001 FACT: 001-039-000047243 Neto: 75 USD IVA: 11.25 USD Tasas: 10.25 USD Itinerario175.000.0075.002415.0075.0011.253Tax - Hotel JENNY PILAR VARGAS110.250.0010.25200.0010.250.003REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: GARCIA MENDOZA JORGE Fecha emisión: 05-05-2025 Itinerario Orden # 45995 CORPORACION TURISTICA INTERNACIONAL LLERENA - GARZON CORPTURINTER S.A. RUC: 1890028647001 FACT: 001-901-000017808 Neto: 66 USD IVA: 9.90 USD Tasas: 6.60 USD Itinerario166.000.0066.002415.0066.009.903Tax - Hotel GARCIA MENDOZA JORGE16.600.006.60200.006.600.003REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JUAN MINA, MARCELO NARANJO, KARINA SALAZAR Fecha emisión: 22-04-2025 Itinerario Orden # 45332 SUMMER VACATION TOUR OPERATOR S.A. 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RUC: 0992729562001 FACT: 001-003-000000422 Neto: 5.65 USD IVA: 0.85 USD Tasas: USD15.650.005.652415.005.650.85040991399658001593021199999904001045824/04/202599999999992415.0066.7410.01040991399658001593021199999904000737417/04/202599999999992415.0072.8310.92041792339634001593021199999904000729616/04/202599999999992415.00342.8851.43260.0034.290.00040703492405001593021199999904001276105/05/202599999999992415.0014.002.10260.001.400.00040703492405001593021199999904000530011/04/202599999999992415.0069.6710.45260.006.970.00040703492405001593021199999904001276406/05/202599999999992415.0012.431.86260.001.240.00040703492405001593021199999904000271207/04/202599999999992415.00278.6941.80260.0027.870.00041091745050001593021199999904000287208/04/202599999999992415.00110.0016.50260.0011.000.00041792917697001593021199999904000571811/04/202599999999992415.00150.0022.50260.0015.000.00040803196708001593021199999904000684515/04/202599999999992415.0042.616.39040703492405001593021199999904000684715/04/202599999999992415.0069.6710.45260.006.970.00041600693335001593021199999904000863721/04/202599999999992415.00147.9922.20041900605161001593021199999904000864721/04/202599999999992415.0053.588.04040703492405001593021199999904000954222/04/202599999999992415.0069.6710.45260.006.970.00040703492405001593021199999904000996423/04/202599999999992415.0069.6710.45260.006.970.00040991306080001593021199999904001010524/04/202599999999992415.00143.4821.52041102712757001593021199999904001109228/04/202599999999992415.0032.174.83040802366823001593021199999904001165029/04/202599999999992415.00111.3216.70041090109487001593021199999905000043001/05/202599999999992415.0075.0011.25260.0010.250.00041890028647001593021199999905000094205/05/202599999999992415.0066.009.90260.006.600.00041801615178001593021199999904000905822/04/202599999999992415.00129.3919.41260.0037.200.00041801615178001593021199999904001277007/05/202599999999992415.005.650.85Agencia de ViajesPERIODO DE ABRIL Y MAYO 2025DIRECCION AV. FCO DE ORELLANA Y ALBERTO BORGUES2307242boletos@speedtravel.com.ec