21SPEEDTRAVEL S.A.SPEEDTRAVEL S.A.0992534192001270620250409925341920012001003000000759001283271104001003000000759Junin 108 y Malecon27/06/2025Junin 108 y Malecon04GRUPOFARMA DEL ECUADOR S.A.1791304721001157SI01001-003-00002772014/04/202571.9571.95DOLAR2671.950.00Devolucion203ISD, Interval: 03-04-2025 - 05-04-2025, Pasajero (s): CAROLINA LARA recibo:113878 (fila de la nota de crédito de la factura 27720 /14-04-2025)171.950.0071.95260.0071.950.00Agencia de Viajes(+593-2) 3819760boletos@speedtravel.com.ec