21SPEEDTRAVEL S.A.SPEEDTRAVEL S.A.0992534192001280420250409925341920012001003000000698457788281404001003000000698Junin 108 y Malecon28/04/2025Junin 108 y Malecon04BANRED S. A.0991325026001157SI01001-003-00002832225/04/2025467.56467.56DOLAR26467.560.00Devolucion2REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: KATHERINE CARDENAS Orden # 45588 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 112 USD IVA: 16.8 USD Tasas: 80.98 USD Itinerario UIO // GYE // UIO (fila de la nota de crédito de la factura 28322 /25-04-2025)1209.780.00209.78260.00209.780.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JOSE XAVIER ESPOZ Orden # 45588 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 112 USD IVA: 16.8 USD Tasas: 80.98 USD Itinerario UIO // GYE // UIO (fila de la nota de crédito de la factura 28322 /25-04-2025)1209.780.00209.78260.00209.780.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: KATHERINE CARDENAS Orden # 45588 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 10.44 USD IVA: USD Tasas: 1.56 USD Itinerario UIO // GYE (fila de la nota de crédito de la factura 28322 /25-04-2025)112.000.0012.00260.0012.000.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JOSE XAVIER ESPOZ Orden # 45588 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 10.44 USD IVA: USD Tasas: 1.56 USD Itinerario UIO // GYE (fila de la nota de crédito de la factura 28322 /25-04-2025)112.000.0012.00260.0012.000.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: KATHERINE CARDENAS Orden # 45588 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 10.44 USD IVA: USD Tasas: 1.56 USD Itinerario GYE // UIO (fila de la nota de crédito de la factura 28322 /25-04-2025)112.000.0012.00260.0012.000.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JOSE XAVIER ESPOZ Orden # 45588 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 10.44 USD IVA: USD Tasas: 1.56 USD Itinerario GYE // UIO (fila de la nota de crédito de la factura 28322 /25-04-2025)112.000.0012.00260.0012.000.00Agencia de ViajesATAHUALPA OE1-198 Y RUMIPAMBA024003000gestionfinanciera@banred.fin.ec